一、采购人：济南市第五人民医院

地址：济南市经十路24297号

联系方式：*开通会员可解锁*

二、项目基本情况

项目名称：济南市第五人民医院内部控制建设及经责审计。

采购项目情况:内部控制手册、制度汇编、经责审计（*开通会员可解锁*-*开通会员可解锁*）

三、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有履约的能力；

3、具备国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业许可证；

4、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

5、本项目不接受联合体报价；

6、开标之日起前三年内无不良信用记录（评标委员会通过“信用中国”、及“中国政府采购网”查询）信用中国、信用山东和中国政府采购网：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人；中国政府采购网未被列入严重违法失信行为记录名单。

7、截止本公告发布日前，供应商需入驻上架泉“e”采平台

四、报名方式

1.报名方式：邮件报名，凡有意参加投标者，请于*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*规定时间内报名8:30-11:30；13:30-17:00（节假日除外）。发送邮件至济南市第五人民医院邮箱：slwycwk@jn.shandong.cn进行报名，（凡未在规定的报名时间以及未按要求格式发送的邮件一律不算报名邮件）。邮件内容须填写：所投项目名称、投标人公司名称、投标人姓名、联系电话、按要求提供下面第2条中提及的所有报名资料的扫描件。邮件名称命名为济南市第五人民医院医院内部控制建设及经责审计-报名-“报名公司名称”。

2、报名资料（以下所有资料均须提供原件的扫描件以及加盖公司鲜章复印件的扫描件）

（1）《营业执照》副本

（2）会计师事务所执业许可证

（3）法定代表人授权委托书

（4）法定代表人身份证及授权代表人身份证

（5）近3年既往相关业绩

3、报名截止时间：*开通会员可解锁*下午17:00

4、询价时间：另行通知

五、采购项目的数量、简要技术要求等：

详见项目内容及要求。

项目内容及要求

一、项目需求内容：

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《山东省行政事业单位内部控制建设提升行动（2024—2025年）实施方案》有关要求，为进一步加强单位内部控制建设，拟采取招标方式采购内部控制体系建设供应商。内部控制体系建设涵盖医院主要业务领域，包括单位层面、预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理（含物资管理）、建设项目管理、科研项目和临床试验项目管理、医疗业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体管理、信息化建设、医保基金与价格管理、生物安全。

根据《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号）等相关法律法规及工作部署，拟通过公开方式询价，欢迎符合资格条件的供应商积极参与报价。

具体内容如下：

1.结合单位实际情况，形成有效内控体系，在此基础编制适用医院《内部控制工作手册》。手册应包含风险评估报告、内部控制制度、内部控制流程图、内部控制流程表单、流程说明、内部控制风险矩阵、经济事项表单、关键岗位职责说明书、不相容岗位分离表等。

2.对医院制度汇编成册

3.至少开展2次会议。在项目启动阶段（开展项目启动会），培训内部控制政策规范，提高参训人员理解内部控制建设的重要性、必要性。在项目成果交付阶段（开展内部控制培训会），汇报展示成果，有效地提升参训人员理解和应用。

4.经责审计。审计期间为*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。审计范围：审计期间所在单位的财政财务收支、重大经济决策、内部控制、资产管控、政策执行、党风廉政建设等相关经济活动。

二、其他要求

1.售后服务：成交供应商提交成果后，还需提供至少1年的免费咨询服务。

2.成交供应商应有能够满足采购单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，派专职人员进驻采购人单位开展工作。现场驻场人员不低于3名，有相关的专业技术服务能力，提供相关证书或证明资料及开标前半年内任意三个月本单位为其缴纳的社保证明，驻场起止时间听从采购人安排。

3.保密性原则：对医院信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。