中国医学科学院阜外医院

2026 年部门预算

目

录

第一部分 单位概况

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

一、单位职责

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

二、机构设置

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

第二部分 2026 年部门预算表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

一、单位收支总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

二、单位收入总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

三、单位支出总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

四、财政拨款收支总表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

五、一般公共预算支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

六、一般公共预算基本支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

七、政府性基金预算支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

八、国有资本经营预算支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

第三部分 2026 年部门预算情况说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

一、关于单位收支总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

二、关于单位收入总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

三、关于单位支出总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

四、关于财政拨款收支总表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

五、关于一般公共预算支出表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

七、其他重要事项情况说明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

第四部分 名词解释

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

第五部分 附件

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

1

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国医学科学院阜外医院始建于

1956 年，前身为中国人民解放

军胸科医院。

2009 年中央编办批复成立国家心血管病中心，形成“中

心—医院”一体化格局。是全国首批“辅导类”国家医学中心，汇集

心血管疾病全国重点实验室、心血管系统疾病国家临床医学研究中心

等国家级资源平台。主要职责如下：

（一）贯彻执行党的卫生健康工作方针政策，承担医药卫生体制

改革任务，提供优质高效的心血管及相关疾病的医疗卫生服务，承担

疑难杂症诊疗工作。

（二）承担北京协和医学院临床教学工作，承担心血管病学及相

关专业学科建设和教育教学工作，培养相关专业高水平临床及科研人

才，建设一流学科。

（三）建设高水平创新科研技术基地平台和保障体系，组织开展

心血管病学及相关专业科学研究和技术创新，推动科技成果转化，指

导监督所属企业运行和发展。

（四）协助制订相关专业发展规划，拟订心血管等相关专业诊治

技术规范、标准和指南，为专业发展提出政策建议。承担相关行业学

（协）会的管理工作。

（五）承担心血管病及相关专业领域疾病预防控制、健康教育、

科学普及、突发公共事件的应急救援等公共服务职能。

（六）承担重要医疗保障任务。承担支边、扶贫、对口支援等任

2

务。

（七）组织开展心血管疾病及相关领域学术交流合作，出版发行

相关学术刊物。

（八）承担中国医学科学院北京协和医学院交办的其他事项。

一代代阜外人厚植家国情怀，传承“听党指挥、对党忠诚”的军

队文化与“严谨、博精、创新、奉献”的协和文化，历经

70 年，医

院已发展成为世界规模最大的心血管疾病诊治中心和集医、教、研、

防于一体的国家级医学研究和教育中心之一。

新时期，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

引，全面贯彻公立医院高质量发展要求，“十四五”时期明确了“努

力实现由单纯医疗中心向医学中心转变”“努力把心血管病防治主战

场由医院转向社区”的两大核心目标，确立了“建设国内引领、国际

一流的创新型心血管医疗、预防、科研转化、人才培养的核心基地”

“建设完善以心血管学科为引领，相关学科协调发展，推动未来向综

合医院转型”的两大战略定位。全力开拓国内引领、国际一流心血管

医学核心基地建设新局面。

在信息化建设方面，医院在国内首创以全结构化电子病历为核

心、具有自主知识产权的心血管智慧诊疗平台。获批全国首家也是唯

一一家电子病历应用水平八级单位、全国首家智慧服务分级评估五级

的医院，助力公立医院高质量发展。

在人才培养方面，培养

6 名中国科学院、中国工程院院士，国家

级、省部级有突出贡献专家

28 名，享受政府津贴 85 人。近 5 年，向

3

全国输送院领导、科室主任、学科带头人共计约

150 人，平均每年培

养

2-3 名国家级科技领军人才。

二、机构设置

在医疗方面，医院占地面积约

5.5 万平方米，是中国乃至全球最

大的心血管疾病诊疗中心，有病房

47 个，开放床位 1725 张，手术室

32 间，导管室 24 间。年心血管外科手术 2.2 万例、心血管各类介入

手术

5.9 万例。连续 6 年在国家三级公立医院绩效考核（其他专科手

术组）中获最高

A 等级。

持续创新诊疗技术。近十年来，国产自主研发第三代全磁悬浮人

工心脏，在国际上首次采用

3D 打印技术经皮穿刺下腔型房间隔缺损

封堵术，亚洲首例经皮左室辅助（

impella），原创定量血流分数技术

（

QFR），CorVAD 经皮左室辅助装置支持下的复杂高危患者介入治

疗，全球首创超声引导经皮介入技术，自主研发全球首款上市的可吸

收封堵器

MemoSorb®等，持续解决“卡脖子”关键技术。填补国内

乃至世界技术“空白”，引领心血管医学技术发展。

在科研方面，现有心血管疾病国家重点实验室、国家心血管疾病

临床医学研究中心

2 个国家级研究平台，国家卫生健康委心血管疾病

再生医学重点实验室等

5 个省部级实验室，以心血管疾病发病机制研

究、药物靶点寻找、关键器械研发和临床指南制定为目标，推进医学

创新。建立了全球心血管疾病学术影响力咨询评价平台（

CAPE）、

连续

20 多年召开中国心脏大会，引领行业发展，助推全国心血管病

研究的整体水平提升。

4

在防治方面，建立中国第一个心血管病流行病学研究室，开创著

名的“首钢模式”。

2009 年国家心血管病中心成立，实行“中心-医

院一体化”建设，并积极倡导“将心血管病防治主战场由医院转向社

区”。近十年来，以心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目、国

家基层高血压防治管理项目等“四大项目”为抓手构建基层心血管病

防治网络；推动优质医疗资源下沉，是全国首家同时在云南、河南、

深圳输出

3 家国家区域医疗中心的医院，打造标杆样板；持续推动中

国心血管技术协作网络建设，累计帮扶

26 个省近 270 多家医院，提

升基层防治能力。

发起和推动全国健康生活方式运动。成立全国首个健康生活方式

医学中心，将发病危险因素与生活方式研究相结合，倡导心血管疾病

慢病防治“零级预防”，助力健康中国建设。

5

第二部分

2026 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

35,662.19 一、科学技术支出

6,427.53

二、政府性基金预算拨款收入

二、社会保障和就业支出

27,884.19

三、国有资本经营预算拨款收入

三、卫生健康支出

753,069.96

四、事业收入

703,376.23 四、住房保障支出

12,052.21

五、事业单位经营收入

626.93

六、其他收入

29,441.69

本年收入合计

769,107.04

本年支出合计

799,433.89

使用非财政拨款结余

结转下年

89,977.05

上年结转

120,303.90

收 入 总 计

889,410.94

支 出 总 计

889,410.94

6

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计

上年结转

一般公共预算拨款

收入

政府性基金预算拨款

收入

国有资本经营预算财政拨款

收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助

收入

附属单位上缴

收入

其他收入

使用非财政拨款结余

金额

其中：教

育收费

889,410.94 120,303.90 35,662.19

703,376.23

626.93

29,441.69

7

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

事业单位经营支出

对附属单位

补助支出

206

科学技术支出

6,427.53

6,427.53

20602

基础研究

1,000.00

1,000.00

2060204

实验室及相关设施

1,000.00

1,000.00

20603

应用研究

4,329.33

4,329.33

2060302

社会公益研究

4,329.33

4,329.33

208

社会保障和就业支出

27,884.19

27,884.19

20805

行政事业单位养老支出

27,884.19

27,884.19

2080502

事业单位离退休

9,571.10

9,571.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,099.52

12,099.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6,213.57

6,213.57

210

卫生健康支出

753,069.96

672,657.02

79,786.01

626.93

21002

公立医院

753,069.96

672,657.02

79,786.01

626.93

2100208

其他专科医院

753,069.96

672,657.02

79,786.01

626.93

221

住房保障支出

12,052.21

12,052.21

22102

住房改革支出

12,052.21

12,052.21

2210201

住房公积金

10,026.86

10,026.86

2210202

提租补贴

216.29

216.29

2210203

购房补贴

1,809.06

1,809.06

合 计

799,433.89

712,593.42

86,213.54

626.93

8

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

35,662.19 一、本年支出

77,773.11

（一）一般公共预算拨款

35,662.19 （一）科学技术支出

6,427.53

（二）政府性基金预算拨款

（二）社会保障和就业支出

19,207.71

（三）国有资本经营预算拨款

（三）卫生健康支出

47,804.58

（四）住房保障支出

4,333.29

二、上年结转

42,110.92 二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

41,012.72

（二）政府性基金预算拨款

1,098.20

（三）国有资本经营预算拨款

收 入 总 计

77,773.11

支 出 总 计

77,773.11

9

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2026 年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

扣除中央基建投资后预算数

小计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

5,242.20

5,242.20

5,242.20

20602

基础研究

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2060204

实验室及相关设施

1,000.00

1,000.00

1,000.00

20603

应用研究

4,242.20

4,242.20

4,242.20

2060302

社会公益研究

4,242.20

4,242.20

4,242.20

208

社会保障和就业支出

3,906.72

3,906.72

3,906.72

20805

行政事业单位养老支出

3,906.72

3,906.72

3,906.72

2080502

事业单位离退休

894.62

894.62

894.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,916.54

1,916.54

1,916.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,095.56

1,095.56

1,095.56

210

卫生健康支出

22,179.98

4,065.98

18,114.00

22,179.98

21002

公立医院

22,179.98

4,065.98

18,114.00

22,179.98

2100208

其他专科医院

22,179.98

4,065.98

18,114.00

22,179.98

221

住房保障支出

4,333.29

4,333.29

4,333.29

22102

住房改革支出

4,333.29

4,333.29

4,333.29

2210201

住房公积金

2,728.00

2,728.00

2,728.00

2210202

提租补贴

216.29

216.29

216.29

2210203

购房补贴

1,389.00

1,389.00

1,389.00

合

计

35,662.19

12,305.99

23,356.20

35,662.19

10

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

2026 年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

11,318.50

11,318.50

30101

基本工资

4,065.98

4,065.98

30102

津贴补贴

1,512.42

1,512.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,916.54

1,916.54

30109

职业年金缴费

1,095.56

1,095.56

30113

住房公积金

2,728.00

2,728.00

303

对个人和家庭的补助

987.49

987.49

30301

离休费

248.69

248.69

30302

退休费

738.80

738.80

合

计

12,305.99

12,305.99

11

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2026 年政府性基金预算支出

合

计

基本支出

项目支出

合

计

（注：本单位

2026 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

12

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2026 年国有资本经营预算支出

合 计

基本支出

项目支出

合

计

（注：本单位

2026 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

13

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

（注：本单位

2026 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

14

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学

技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。本单位

2026 年收支总预算 889,410.94 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位

2026 年收入预算 889,410.94 万元，其中：一般公

共 预 算 拨 款 收 入

35,662.19 万 元 ， 占 4.01% ； 事 业 收 入

703,376.23 万元，占 79.08%；事业单位经营收入 626.93 万

元，占

0.07%；其他收入 29,441.69 万元，占 3.31%；上年结

转

120,303.90 万元，占 13.53%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位

2026 年支出预算 799,433.89 万元，其中：基本支

出

712,593.42 万元，占 89.14%；项目支出 86,213.54 万元，

占

10.78%;事业单位经营支出 626.93 万元，占 0.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位

2026 年财政拨款收支总预算 77,773.11 万元，收

入包括：一般公共预算拨款收入

35,662.19 万元、上年结转

42,110.92 万元；支出包括：科学技术支出 6,427.53 万元、社

会保障和就业支出

19,207.71 万元、卫生健康支出 47,804.58

15

万元、住房保障支出

4,333.29 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位

2026 年一般公共预算当年拨款 35,662.19 万元，

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办

一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出

结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其

中：科学技术支出

5,242.2 万元，占 14.70%；社会保障和就

业支出

3,906.72 万元，占 10.96%；卫生健康支出 22,179.98

万元，占

62.19%；住房保障支出 4,333.29 万元，占 12.15%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位

2026 年一般公共预算基本支出 12,305.99 万元，

全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离

休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）委托业务费情况。2026 年委托业务费财政拨款预算 3,096 万元，比 2025

年预算增加

2,237.3 万元。主要原因是：本单位科学技术支

出项目任务增加，对应委托业务费支出增加。

（二）政府采购情况。2026 年政府采购预算总额 174,856.17 万元，其中：政府

采购货物预算

109,455.98 元、政府采购工程预算 27,869.87

万元、政府采购服务预算

37,530.32 万元。

16

（三）国有资产占有使用情况。

截至

2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 21 辆，其中，

特种专业技术用车等

4 辆、其他用车 17 辆；单位价值 100 万

元及以上设备

455 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，其他用车 3

辆；单位价值

100 万元及以上设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公

共预算拨款

23,356.2 万元。公开绩效目标表详见第五部分附

件。

17

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。如开展医疗服务活动、按照国家规定的

收费项目和地方确定的收费标准取得的收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如转制

科研院所从事经营活动取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述

“财政拨款收入”“事业收入”“事

业单位经营收入

”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从

其他部门获得的横向科研经费等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相

关设施（项）：指单位重点实验室的支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研

究（项）：指单位开展社会公益项目研究方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

18

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科

医院（项）：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：指单位按房改政策规定的标准，向职工（含离

退休人员）发放的租金补贴。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：指单位按房改政策规定，向符合条件职工（含

离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用

途继续使用的资金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活

19

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十九）委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如

委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托

业务费。

第五部分 附件

项目绩效目标表

（

2026 年度）

项目名称

心血管疾病全国重点实验室专项经费

主管部门及代码

[131]国家卫生健康委员会

实施单位

中国医学科学院阜外医院

项目资金

（万元）

年度资金总额：

1,000.00

执行率

分值（

10）

其中：财政拨款

1,000.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年

度

总

体

目

标

心血管疾病全国重点实验室组建后将持续加强基础建设，围绕核心目标

“降低心血管疾病发病率、

致死致残率，提高心血管疾病救治率

”这些心血管疾病研究领域亟待解决的关键问题展开攻关。年

度总体目标包括：在疾病预警预测、重大疾病机制解析与干预、植入器械研发及治疗技术的基层推

广这四个方面实现对于心血管健康领域全国重点实验室指南全覆盖，支撑重大心血管疾病发病率和

死亡率出现拐点。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值权重

（

90）

产出指标

数量指标

课题立项数量

≥6 项

7.00

发表论文数量

≥100 篇

7.00

专利数量

≥4 项

7.00

开展对外开放合作课题

≥5 项

7.00

质量指标

技术升级和业务保障能力提升

提升

7.00

时效指标

相关任务按期完成率

100%

8.00

合同款及时支付率

100%

7.00

效益指标

社会效益指标

积极开展人才引进、成果转化、

国际合作等工作

完成

30.00

满意度

指标

服务对象

满意度指标

培训人员满意率

≥90%

10.00

21

项目绩效目标表

（

2026 年度）

项目名称

国家心血管疾病临床医学研究中心专项经费

主管部门及代码

[131]国家卫生健康委员会

实施单位

中国医学科学院阜外医院

项目资金

（万元）

年度资金总额：

887.13

执行率

分值（

10）

其中：财政拨款

800.00

上年结转

87.13

其他资金

0.00

年

度

总

体

目

标

该项目主要以问题和目标为导向，围绕人群危险因素与健康管理、循证评价及临床试验创新方法、

医疗质量与医疗结果评价三大攻关方向，为降低心血管疾病发病风险、优化诊治方案、改进医疗质

量提供高质量证据开展。年度总体目标包括：一是产出权威指南、首创技术、原创理论、自主产品、

政策依据、防治实效；二是提高全国心血管病防治能力和质量；最终为改善民众健康，减少资源浪

费，促进产业发展贡献力量。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值权重

（

90）

成本指标

经济成本指标

设备采购金额

≤94.03 万元

20.00

产出指标

质量指标

自主课题质量考核合格率

≥80%

13.00

数量指标

发表论文数量

≥4 篇

14.00

专利申请数

≥1 项

13.00

效益指标

社会效益指标

支持培养研究生人数

≥10 人

7.00

研究人员能力提升

得到提升

6.00

入组随访管理患者数

≥3000 人

7.00

满意度

指标

服务对象

满意度指标

支撑平台服务满意率

≥90%

10.00

22

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称

诊疗能力提升项目

主管部门及代码

[131]国家卫生健康委员会

实施单位

中国医学科学院阜外医院

项目资金

（万元）

年度资金总额：

2504.00

执行率

分值

（10）

其中：财政拨款

2504.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年

度

总

体

目

标

该项目主要围绕改善医疗救治体系，为患者提供更加安全、高效及精准的医疗技术服务，提高心血

管病救治综合诊治能力开展。年度总体目标包括：一是，心血管疾病共患病（神经、呼吸、消化、

肾内、五官）逐年升高，相关学科的诊疗辅助手段及硬件需要提升和改善；二是，医院常年收治来

自全国各地的心血管疑难危重症患者，疑难危重患者综合救治水平的提高需要依赖关键技术（微创

手术、围术期康复、智能化影像等）的支持和提升；同时心血管疾病趋向复杂化，细分亚型不断被

深入发现，早期诊断和精准干预有赖于精准诊断能力的提升；三是，对照国家改善就医改善，提升

患者体验等文件要求，目前医院迫切需要持续优化患者就医流程、改善服务设施，以全面提升患者

就医满意度。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

（90）

成本指标

经济成本指标

设备采购金额

≤2504 万元

20.00

效益指标

经济效益指标

设备机时利用率

≥90%

10.00

社会效益指标

出院患者四级手术占比

≥50%

10.00

产出指标

数量指标

设备使用培训次数

≥15 次

10.00

新增设备数量

≥40 台/套

15.00

质量指标

验收合格率

≥90%

15.00

满意度

指标

服务对象

满意度指标

医务人员满意度

≥95%

5.00

患者满意度

≥95%

5.00

23

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称

诊疗环境修缮改造项目

主管部门及代码

[131]国家卫生健康委员会

实施单位

中国医学科学院阜外医院

项目资金

（万元）

年度资金总额：

1975.00

执行率

分值

（10）

其中：财政拨款

977.00

上年结转

0.00

其他资金

998.00

年

度

总

体

目

标

该项目主要围绕医院安全隐患整治----诊疗环境修缮改造项目（后勤设备设施安全修缮）开展。

年度总体目标包括：一是西院区一期室外（小市政，红线以里）热力系统压力管道隐患整改项目的

完成；二是西院区一期 E 座热力及气体压力容器隐患整改项目的完成；三是西院区一期 E 座动力系

统（空调系统）改造项目的完成；四是主院区 1 号楼消防报警系统报废更新项目的完成。

绩

效

目

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

（90）

成本指标

经济成本指标

设施、设备修缮成本

≤1975.00 万元

20.00

效益指标

社会效益指标

消除安全隐患风险点位

≥32.00 个（处）

10.00

增加便民服务功能

≥1.00 个

10.00

产出指标

质量指标

验收合格率

100.00%

14.00

数量指标

设备使用培训次数

≥2.00 次

13.00

更新设备数量

≥23.00 台/套

13.00

满意度

指标

服务对象

满意度指标

患者满意度

≥95.00%

5.00

医务人员满意度

≥95.00%

5.00