第一章 总则

第一条 为进一步规范本院采购工作，健全采购管理内控体系，提升采购资金使用效益，保障医疗物资、设备、工程及服务质量，筑牢医疗安全与廉洁从业防线，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《医疗机构医用耗材管理办法》等法律法规及国家卫生健康委员会、财政部相关行业管理规定，结合本院运营管理及临床服务实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本院所有以医院名义、使用医院预算资金实施的各类采购活动，覆盖医疗设备、药品、医用耗材、检验试剂、办公物资、基建修缮工程、后勤及信息化服务等全部采购品类，全院各临床科室、职能部门、医技科室及所有参与采购活动的工作人员必须严格遵照执行。

第三条 本院采购管理工作坚持 合法合规、质量优先、价格合理、效率提升、公开透明、权责对等、风险防控 核心原则，立足临床诊疗、公共卫生、医院运营发展需求，以患者安全保障为核心，构建全流程标准化、精细化、智能化采购管理体系，实现采购行为规范化、流程闭环化、监管常态化。

第二章 组织管理与职责分工

第四条 医院设立采购管理委员会，为全院采购工作最高决策机构。委员会由院长担任主任，分管副院长担任副主任，成员涵盖纪检监察、审计、财务、医务、护理、设备、药剂、后勤、信息及各临床科室主要负责人。

采购管理委员会主要职责：审定本院采购管理制度、实施细则及相关工作规范；审议年度采购工作计划、采购预算及预算调整方案；审议单批次5******万元及以上或总金额1*********万元及以上重大采购项目的采购方式、技术参数、评标标准及实施方案；监督全院采购全流程合规性；统筹协调采购管理工作中的重大问题、难点事项，指导采购工作高质量开展。

第五条 采购管理委员会下设办公室，挂靠医院采购管理部门，主要负责委员会日常事务统筹、会议组织、文件流转、事项督办、信息汇总及部门协调等工作，落实委员会各项决策部署。

第六条 采购管理部门为采购工作执行主体，全面负责采购全流程落地实施。主要职责：拟定、修订采购管理制度、操作流程及配套细则；统筹编制年度采购计划并跟踪落地执行；负责采购项目立项审核、采购方式核定、采购文件编制、采购信息公开发布、开标评标、谈判询价、合同初审、履约跟进等全流程管理；搭建并动态维护供应商信息库、评审专家库；规范采购档案归集、整理、归档与保管；组织全院采购业务培训、政策宣贯；牵头处理采购活动中的质疑、投诉及纠纷处置工作。

第七条 各职能部门分工职责：

（一）财务部门：负责采购预算审核、下达与管控，核查采购资金来源合规性；依据采购合同、合规发票及验收合格凭证办理资金支付；开展采购资金使用核算与动态监管，参与重大采购项目经济性论证，严控资金使用风险。

（二）审计部门：对采购全流程开展专项审计与常态化监督，覆盖采购计划执行、采购方式选用、采购文件合规性、评标过程公正性、合同履约真实性、资金支付规范性等环节；定期开展采购专项审计，对发现问题出具整改意见，全程跟踪整改落地，建立问题整改台账。

（三）纪检监察部门：聚焦采购领域廉政风险，开展全过程监督执纪；受理采购工作中涉嫌违纪违法、商业贿赂、违规操作等问题线索的举报与核查；监督采购从业人员廉洁从业行为，全程参与重大采购项目关键环节监督，筑牢采购廉洁防线。

第八条 采购需求科室（使用科室）为采购需求第一责任主体。负责结合临床诊疗、科室运营、学科发展实际，科学精准提报采购需求，明确采购物资、设备、服务的技术参数、性能标准、数量规格、质量要求及供货周期；主动参与市场调研、技术论证、项目验收工作；常态化反馈采购物资及服务使用效果，为采购优化、供应商评价提供依据。

第三章 采购目录与计划管理

第九条 本院实行采购目录分级管理制度，根据采购品类、金额标准、管理要求，将采购项目划分为集中采购、分散采购、备案采购三类目录，实施分类管控、分级审批。

（一）集中采购目录：包含纳入国家、省级政府采购统一目录的项目，以及本院明确要求批量集中采购的品类，重点涵盖常用药品、高值医用耗材、通用诊疗设备、批量办公设备等；

（二）分散采购目录：未纳入集中采购目录，单批次采购金额1***万元及以上的各类采购项目；

（三）备案采购目录：单批次采购金额1***万元以下的零星采购、临床应急采购、临时补充采购项目。

采购管理部门结合国家政策调整、行业标准更新及医院运营需求，每年对采购目录进行全面梳理更新，修订后报采购管理委员会审定发布，年度内严格遵照执行。

第十条 采购计划编制坚持“量入为出、统筹兼顾、保障刚需、提质增效”原则，贴合医院年度发展规划、科室业务需求及库存存量情况科学编制。

各需求科室须于每年1***月底前完成下一年度采购需求梳理，规范填写《采购需求申报表》，明确采购项目、规格参数、数量、预估金额、使用用途等信息，经科室负责人审核签字后报送采购管理部门。

采购管理部门对各科室采购需求进行汇总、合规性审核、合理性研判，联合财务部门结合年度预算总额、资金调度情况，编制年度采购计划草案，明确采购项目明细、预算金额、采购方式、实施时限等核心内容，报请采购管理委员会审议通过后正式印发执行。

第十一条 年度采购计划一经审定，原则上不予调整。因临床紧急救治、突发公共卫生事件、上级政策调整、学科建设刚需等特殊情况，确需变更或追加采购计划的，由需求科室提交《采购计划变更/追加申请表》，详细说明变更事由、调整内容、预算变动依据。

单批次变更、追加金额5***万元以下的，经采购管理部门审核、财务部门资金确认后，由分管副院长审批；5***万元及以上的，须经采购管理委员会审议审批。所有计划调整事项全程留痕、归档备查。

第四章 采购方式与程序管理

第十二条 本院采购方式严格遵照法律法规执行，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购及其他法定合规采购方式。其中，公开招标为本院采购主要方式。

第十三条 各类采购方式适用范围严格界定：

（一）公开招标：适用于单批次2******万元及以上货物类项目、3******万元及以上服务类项目、4******万元及以上工程类项目；

（二）邀请招标：适用于项目具有特殊专业性、仅限有限供应商承接，或公开招标成本占项目总价值比例过高、性价比极低的项目，须向3家及以上合格供应商发出投标邀请；

（三）竞争性谈判：适用于招标无有效投标、无合格标的或重新招标失败；技术复杂、无法明确详细规格参数；招标周期无法满足紧急需求；价格总额无法提前测算的项目；

（四）竞争性磋商：适用于政府购买服务、技术复杂特殊、参数无法精准界定、科研创新、科技成果转化等市场竞争不充分的项目；

（五）询价：适用于规格标准统一、现货充足、价格波动小的通用货物采购项目，须向3家及以上合格供应商发出询价通知；

（六）单一来源采购：仅限唯一供应商承接、突发紧急情况无替代供应商、原有项目配套添置且添置金额不超原合同1***%的项目。采用该方式须由需求科室提交专项说明，经专家论证、采购管理委员会审批，并在指定平台公示无异议后实施。

第十四条 公开招标严格执行标准化流程：规范编制招标文件，明确技术参数、商务条款、评标标准，采用综合评分法的，价格分值占比不低于3***%，技术分值占比不高于6***%；在省级及以上财政部门指定官方平台发布招标公告，公告期限不少于5个工作日；投标人疑问须在投标截止15日前提出，采购部门3个工作日内统一答复并同步所有潜在投标人；开标后组建5人及以上单数评标委员会，行业技术、经济专家占比不低于三分之二；评标结束后公示中标候选人，公示期不少于3个工作日；公示无异议后核发中标通知书，依法签订采购合同。

第十五条 竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标采购方式，严格参照政府采购相关管理规定及本办法核心流程执行。所有采购文件须经法务部门或法律顾问合规审核，采购公告、成交结果等信息统一在指定平台公开，主动接受监督。

第五章 合同管理

第十六条 所有采购项目必须依法签订书面合同，明确甲乙双方权利义务、履约标准及违约责任，坚持平等互利、合规守信原则。合同须在中标（成交）通知书发出之日起3***日内完成签订。

第十七条 采购合同内容须完整规范，涵盖项目名称、规格型号、数量质量、合同价款、履约期限、交付地点、验收标准、付款方式、质保服务、违约责任、争议解决等核心条款，所有技术参数、服务标准须与采购文件、供应商响应文件保持一致，严禁出现偏离实质性条款的内容。

第十八条 合同实行多级审核审批制度。优先采用国家、行业标准合同范本，无标准范本的，由采购管理部门联合需求科室、法务部门拟定。合同签订前，须经财务部门资金合规审核、审计部门条款合规审核、分管副院长审批；单批次5******万元及以上合同，须报请院长审批。合同签订后，采购管理部门及时将副本分送财务、审计、使用科室等相关部门备案。

第十九条 合同履约期间，确需变更、补充或解除合同的，由采购管理部门联合需求科室与供应商协商，形成书面变更协议，报原审批层级审批后执行。因供应商违约造成医院损失的，依法追责、追偿；因医院合理需求调整变更合同的，依规承担相应责任。

第六章 履约验收与资金支付

第二十条 履约验收是保障采购质量的核心环节，坚持客观公正、实事求是、全程留痕原则。需求科室为验收主体，采购、财务、审计部门按需参与，重大或专业度较高的项目可聘请第三方机构、行业专家参与验收。

第二十一条 验收分为初步验收和最终验收。货物送达或服务完成后5个工作日内，需求科室完成初步验收，核查货物数量、包装、外观、到货完整性；初步验收合格后15个工作日内，组织开展最终验收，全面核验产品技术参数、性能指标、运行质量、服务成效等，对照合同及采购标准逐项核查。

验收合格的，所有参与人员签字确认，出具《采购项目验收单》；验收不合格的，书面告知供应商明确整改要求及时限，整改后仍不达标的，严格按照合同约定追究违约责任。

第二十二条 资金支付严格遵循合同约定及医院财务管理制度。供应商履约完毕、验收合格后，凭合规发票、验收单、正式合同等完整资料提交付款申请。采购管理部门初审无误后报送财务部门，财务部门复核资料合规、手续齐全后，按期办理支付手续。

第二十三条 设有质保期的采购项目，统一预留不低于合同总金额5%的质量保证金，质保期满无质量问题、无售后纠纷后，依规无息结清尾款。

第七章 供应商管理

第二十四条 本院建立供应商准入、分级评价、动态退出全周期管理制度，规范供应商合作标准，优化采购合作生态。

第二十五条 供应商准入须满足基本条件：具备独立法人资格及民事承担能力，持有合法有效的营业执照、行业专项经营许可等资质；具备良好商业信誉、健全财务制度及履约技术能力；近三年无重大违法违规经营记录、无商业贿赂及失信违约行为，符合国家行业准入标准。

供应商提交准入资料后，采购管理部门严格审核，必要时开展实地核查，审核通过后纳入本院供应商信息库，实行统一建档、动态管理。

第二十六条 建立供应商常态化评价机制，围绕产品质量、供货时效、价格合理性、售后服务、履约能力、廉洁诚信等维度开展综合考评，评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级。考评结果作为后续采购合作、优先遴选的核心依据，优秀供应商同等条件下优先合作，不合格供应商限期整改，整改无效的直接清退出库，列入不良合作名单。

第二十七条 全面落实廉洁购销承诺制度，所有参与本院采购活动的供应商须提前签订《廉洁购销承诺书》。对存在围标串标、提供虚假资质、商业贿赂、履约违约、产品质量造假等违规行为的，立即取消合作资格、终止合同、追偿损失，列入黑名单永久禁止参与本院采购活动，涉嫌违法的移交司法机关处理。

第八章 采购档案管理

第二十八条 采购档案为采购活动法定原始凭证，须保证真实、完整、规范、可追溯。档案涵盖采购计划、需求申报表、采购文件、答疑澄清资料、投标响应文件、开标记录、评标报告、中标通知书、采购合同、验收单据、付款凭证、供应商资质、质疑投诉处置材料等全套资料。

第二十九条 采购管理部门指定专人负责档案管理，实行“一项目一档案”分类归档，规范整理装订、编制档案目录，统一存放、专人保管。采购档案自项目结束之日起保管期限不少于15年，重大专项采购档案实行永久保存。

第三十条 严格执行档案查阅审批制度，未经采购管理部门负责人批准，任何人不得私自查阅、复制、涂改、抽取、损毁采购档案，确保档案安全规范管理。

第九章 信息化建设与管理

第三十一条 本院推进采购数字化、智能化建设，搭建一体化采购管理信息系统，实现需求提报、计划审批、招标采购、合同管理、履约验收、资金支付、供应商管理、档案归档全流程线上化、闭环化管控。

第三十二条 采购管理信息系统与医院HIS系统、财务系统、资产管理系统互联互通、数据共享，打通业务壁垒，提升采购效率与管理精细化水平。系统实行分级权限管理，依据岗位职责分配操作权限，严控数据操作风险，保障数据安全。

第三十三条 采购管理部门负责系统日常运维、功能优化、版本升级，定期开展数据备份，杜绝数据丢失、篡改等问题，保障系统稳定高效运行。

第十章 监督检查与绩效评价

第三十四条 建立多部门联合监督机制，纪检监察、审计、财务、采购管理部门定期或不定期开展采购工作督查，重点核查制度执行、流程合规、资金使用、人员履职、廉洁自律等情况，对发现的问题建立整改台账，限期闭环整改。

第三十五条 构建采购绩效评价体系，围绕采购周期、资金节约率、产品质量合格率、供应商履约率、临床科室满意度、采购合规率等核心指标开展常态化绩效评价。评价结果作为制度优化、流程改进、部门及人员考核、供应商遴选的重要依据。

第十一章 责任追究

第三十六条 采购从业人员存在擅自变更采购计划、违规选用采购方式、泄露采购涉密信息、串通供应商谋取私利、收受礼品礼金、验收弄虚作假、违规审批操作等行为的，视情节给予批评教育、通报批评、岗位调整等处理；情节严重的依规给予党纪政务处分；涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。

第三十七条 需求科室因履职不力、需求提报不合理、验收把关不严、虚报采购需求等造成医院资金浪费、资产损失、医疗纠纷的，严肃追究科室负责人及直接责任人责任。

第三十八条 供应商存在围标串标、资质造假、恶意中标、拒不履约、产品质量不达标、商业贿赂等违规违法行为的，依法追究违约责任，纳入不良信用名单，限制或永久禁止合作，涉嫌违法的移交司法机关处置。

第十二章 附则

第三十九条 本办法中“以上”“以下”表述均包含本数。

第四十条 本院以往发布的采购管理相关制度、规定与本办法不一致的，以本办法为准。国家、省市出台新的采购管理政策法规的，从其最新规定。

第四十一条 各科室可结合自身业务特点，依据本办法制定科室采购管理实施细则，报采购管理部门备案后执行。

第四十二条 本办法由医院采购管理部门负责解释，自2***26年1月1日起正式施行。

XX公立医院

2***25年XX月XX日

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