武冈市教育局关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-08-05
发布于
湖南邵阳
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 武冈市教育局

二、 *履约供应商名称: 武冈市天虹商行

三、 *采购项目编号: 21211*开通会员可解锁*78

四、 *合同编号: 49619769

五、 *验收单位: 武冈市教育局

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 2824 收纳箱/盒/袋 10 *开通会员可解锁*.0 茶花\2824 验收通过
2 美的 MK-HJ1510 电热水壶/烧水壶 8 1440.0 美的/Midea\MK-HJ1510 验收通过
3 晨光 ARP5*开通会员可解锁*1 中性笔 700 2800.0 晨光/M&G\ARP5*开通会员可解锁*1 验收通过
4 晨光 AWT90945 文件夹 透明抽杆夹 352 528.0 晨光/M&G\AWT90945 验收通过
5 三木 2034 票夹/长尾夹 20 200.0 三木/Sunwood\2034 验收通过
6 九星 洁厕精/洁厕剂/家庭环境清洁剂 3 210.0 九星\洁厕净厕必净500g 验收通过
7 万庆 指挥旗/裁判用具 10 100.0 万庆\裁判红白旗 验收通过
8 万庆 指挥旗/裁判用具 10 100.0 万庆\裁判红白旗 验收通过
9 公牛 GN-312 排插/电源插座 30 2550.0 公牛/BULL\GN-312 验收通过
10 齐心 B3706 印油/印泥/印台 8 97.6 齐心/Comix\B3706 验收通过
11 得力 5922 纸档案盒 300 1650.0 得力/deli\5922 验收通过
12 7303S 胶水 得力液体胶 60 240.0 得力/deli\7303S 验收通过
13 得力 透明胶 7 105.0 得力/deli\30249 验收通过
14 得力 5618 7.5cm档案盒 150 2370.0 得力/deli\5618 验收通过
15 晨光 APYG1P11 PU/PVC笔记本 80 1280.0 晨光/M&G\APYG1P11 验收通过
16 齐心 B3067 订书钉 60 120.0 齐心/Comix\B3067 验收通过
17 顺兴 铁夹 10 100.0 顺兴\0398 验收通过
18 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 100 501.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
19 文骨 定邦620 定邦620 手提公文包(压格纹条) 50 1900.0 文骨\定邦620 验收通过
20 办公软抄本 500 500.0 弘都\A5-060 验收通过
21 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 30 420.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
22 齐心 B2392 台牌 134*67 150 1056.0 齐心/Comix\B2392 验收通过
23 穗和绿系凭证35655费用报销单(35-533) 50 153.0 穗和/SUIHOO\35655 验收通过
24 会计凭证封面纸 30 374.4 S\01-01 验收通过
25 牛皮纸会议记录本 100 400.0 S\16K-40 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 机构管理员
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