中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：

中国民用航空局

验收单号：YS26*开通会员可解锁*

采购单位：

民航总医院

供货单位：北京金诚印务有限公司

采购项目：

民航总医院印刷服务项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算： 11,085

采购方式： 定点采购

印刷品类别：数码印刷类

品名

规格

单价（元）

计量单位

数量

小计（元）

病理检查申请单

210×297

8

本

20

160

住院患者消

防安全承诺书

210×297

11

本

60

660

二氧化碳激光

治疗知情同意书

210×45

3.5

本

60

210

物品交接薄

185×260

7.5

本

20

150

孕妇超生申请单

145×210

4

本

60

240

体外冲击波碎

石（ESWL）记录

210×297

11

本

20

220

磁共振（mR）检

查安全告知书

210×297

0.1

张

14,000

1,400

手术清单

210×297

8

本

20

160

手术敷料清单

210×297

8

本

20

160

临床科室借药登记表

145×210

4

本

10

40

紫外线灯使用

小时及监测记录

145×210

4

本

40

160

内服袋

25×40

0.07

个

10,000

700

档案袋

230×320

0.95

个

1,000

950

住院患者须知

210×297

8

本

40

320

病历袋

270×280

0.95

个

2,100

1,995

注射袋（大）

90×130

0.09

个

22,000

1,980

针灸治疗记录单

145×210

0.04

张

10,000

400

手术病人交

接护理记录单

210×297

11

本

40

440

药品材料出库单

110×146

7

本

60

420

出院温馨提示

210×297

8

本

20

160

激光美容治

疗知情同意书

210×297

8

本

20

160

成交金额：

大写金额：壹万壹仟零捌拾伍元整

11,085

备注：

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)：

民航总医院

服务单位(盖章)：

北京金诚印务有限公司

联系人(签字)： 周*

联系人(签字)： 张*

联系电话： 136****3363

联系电话： 153****2000

单位地址：

单位地址：

大兴区

服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：

中国民用航空局

验收单号：YS26*开通会员可解锁*

采购单位：

民航总医院

供货单位：北京金诚印务有限公司

采购项目：

民航总医院印刷服务项目DD26*开通会员可解锁*

采购预算： 11,085

采购方式： 定点采购

印刷品类别：数码印刷类

品名

规格

单价（元）

计量单位

数量

小计（元）

病理检查申请单

210×297

8

本

20

160

住院患者消

防安全承诺书

210×297

11

本

60

660

二氧化碳激光

治疗知情同意书

210×45

3.5

本

60

210

物品交接薄

185×260

7.5

本

20

150

孕妇超生申请单

145×210

4

本

60

240

体外冲击波碎

石（ESWL）记录

210×297

11

本

20

220

磁共振（mR）检

查安全告知书

210×297

0.1

张

14,000

1,400

手术清单

210×297

8

本

20

160

手术敷料清单

210×297

8

本

20

160

临床科室借药登记表

145×210

4

本

10

40

紫外线灯使用

小时及监测记录

145×210

4

本

40

160

内服袋

25×40

0.07

个

10,000

700

档案袋

230×320

0.95

个

1,000

950

住院患者须知

210×297

8

本

40

320

病历袋

270×280

0.95

个

2,100

1,995

注射袋（大）

90×130

0.09

个

22,000

1,980

针灸治疗记录单

145×210

0.04

张

10,000

400

手术病人交

接护理记录单

210×297

11

本

40

440

药品材料出库单

110×146

7

本

60

420

出院温馨提示

210×297

8

本

20

160

激光美容治

疗知情同意书

210×297

8

本

20

160

成交金额：

大写金额：壹万壹仟零捌拾伍元整

11,085

备注：

注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：

民航总医院

服务单位(盖章)：

北京金诚印务有限公司

联系人(签字)： 周*

联系人(签字)： 张*

联系电话： 136****3363

联系电话： 153****2000

单位地址：

单位地址：

大兴区

服务时间：