中国石油陕西销售公司内控咨询服务项目
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发布时间：
2026-04-17
发布于
陕西西安
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022| 项目名称: | 中国石油陕西销售公司内控咨询服务项目 |
| 项目概况： | 陕西销售公司聘请中介机构完成2026年度的内控手册修订、年度风险报告、日常监督检查工作。按照集团公司法律和企改部要求并结合ERP系统集成完成年度《内部控制管理手册》的修订；完成风险评估、年度风险报告及系统维护；按照公司制定的《日常监督工作方案》《日常监督检查计划》，结合2025年度集团公司日常监督重点和发现问题开展日常监督检查，重点对关键岗位的履职情况进行检查。服务地点为陕西省西安市雁塔区高新六路16号（根据检查实际需要，涉及陕西销售公司下属分公司和股权企业）。资金来源：咨询审计费-审计费-聘请中介机构费。 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1.营业执照：服务商是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照。2.财务要求：服务商须提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，审计意见为“标准无保留意见”（包括正文、资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表、报表附注，审计报告须有会计师事务所印章、注册会计师签名和签章，审计报告还应在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）上报备取得赋予的验证码），财务须状况良好，无资不抵债情况，具有有效履行合同资产能力。其他组织如分支机构、新成立的公司（如成立于2024年但距2025年审计周期不足整月，或*开通会员可解锁*以后成立）等服务商若不能提供本单位的财务审计报告，须提供盖公章的2025年度财务报表或近三月开具的银行资信证明等有效证明文件，事业单位提供盖公章的2025年度财务报表或近三月开具的银行资信证明等有效证明文件。3.人员要求：本项目需配备手册项目经理一名、日常监督主审一人（项目经理和主审可以是同一人；人员须提供身份证、劳动合同或近三个月社保缴纳证明）。 手册修订人员不少于3人（包括现场2人、远程一人）；日常监督不少于5人。 |
| 采购文件的获取： | 如有意向者，直接通过附件下载谈判文件获取 |
| 项目单位联系人： | 李工 |
| 项目单位联系方式： | *开通会员可解锁* |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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