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滁州市第六中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2025-12-30

发布于

安徽滁州

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：滁州市第六中学

二、 *履约供应商名称：滁州文达商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 297*开通会员可解锁*31852

四、 *合同编号: 31244813

五、 *验收单位：滁州市第六中学

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5683 档案盒	48	576.0	得力/deli\5683	验收通过
2	得力 13560 办公电话	2	190.0	得力/deli\13560	验收通过
3	得力 7757 彩色复印纸	150	1800.0	得力/deli\7757	验收通过
4	得力 70698 水彩笔	25	650.0	得力/deli\70698	验收通过
5	得力 3223 奖状/证书/国旗	3	96.0	得力/deli\3223	验收通过
6	得力吊挂徽章	25	375.0	得力/deli\磁扣徽章	验收通过
7	得力 24816 奖状/证书	188	1692.0	得力/deli\24816	验收通过
8	得力 8556ES 票夹/长尾夹	12	168.0	得力/deli\8556ES	验收通过
9	红双喜赛顶一星乒乓球40+ 乒乓球	7	175.0	红双喜/DHS\赛顶一星乒乓球40+	验收通过
10	得力牛皮信封	350	1225.0	得力/deli\3421	验收通过
11	得力 24827 奖状/证书	12	960.0	得力/deli\24827	验收通过
12	得力 T3296 胶装本	290	1450.0	得力/deli\T3296	验收通过
13	得力 7093 胶棒	72	2880.0	得力/deli\7093	验收通过
14	得力 30000 胶带/胶纸/胶条	20	240.0	得力/deli\30000	验收通过
15	妙洁一次性纸杯纸杯	25	400.0	妙洁/magic\一次性纸杯	验收通过
16	得力 7536A 橡皮	10	250.0	得力/deli\7536A	验收通过
17	得力 S908 铅笔	7	280.0	得力/deli\S908	验收通过
18	得力不干胶标签	192	384.0	得力/deli\6416	验收通过
19	得力 9873 印油/印泥/印台	8	64.0	得力/deli\9873	验收通过
20	得力财务证明用品/雕刻章	1	160.0	得力/deli\印章	验收通过
21	得力书签	16	528.0	得力/deli\文艺	验收通过
22	得力 LB580 学生用笔记本	150	750.0	得力/deli\LB580	验收通过
23	得力 7666 胶装本	410	2460.0	得力/deli\7666	验收通过
24	得力磁性贴	5	75.0	得力/deli\50870	验收通过
25	得力 6824 记号笔/粗笔	5	125.0	得力/deli\6824	验收通过
26	金士顿 DTMC3/64G U盘	2	190.0	金士顿/Kingston\DTMC3/64G	验收通过
27	金士顿 DTMC3/64G U盘	7	455.0	金士顿/Kingston\DTMC3/64G	验收通过
28	得力礼品袋/盒/塑料袋	5	225.0	得力/deli\9668	验收通过
29	得力 5502 文件袋	22	440.0	得力/deli\5502	验收通过
30	得力硬面抄	150	300.0	得力/deli\7651	验收通过
31	天福裁判用具	2	360.0	天福\PC3860	验收通过
32	晨光 ACPN0103 粉笔	52	624.0	晨光/M&G\ACPN0103	验收通过
33	晨光 ACPN0102 粉笔	41	492.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
34	得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm	155	1860.0	得力/deli\6600ES	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单： ah1103126041