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芜湖市金域幼儿园关于其它机械五金的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2025-12-24

发布于

安徽芜湖

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：芜湖市金域幼儿园

二、 *履约供应商名称：安徽博豪信息技术有限公司

三、 *采购项目编号： 293*开通会员可解锁*13567

四、 *合同编号: 31228807

五、 *验收单位：芜湖市金域幼儿园

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	挪之盾仿真青苔草皮苔藓块造景树皮展厅装饰假山草坪	3	114.0	挪之盾\仿真苔藓草皮	验收通过
2	得力打孔器六孔多孔活页装订孔机打孔机	3	9.0	得力/deli\TA857	验收通过
3	挪之盾气球拱门支架注水底座可拆卸架子	1	70.0	挪之盾\气球拱门支架	验收通过
4	原木色小木夹夹子/收纳夹子	10	90.0	挪之盾\原木色木夹	验收通过
5	米创拖把米创海绵拖把挤水胶棉	2	66.0	无品牌\米创拖把	验收通过
6	抹布百洁布大号擦车毛巾擦玻璃毛巾吸水布工业厨房擦家具家务清油污洗碗布方巾 30*30cm	15	67.5	国产\抹布	验收通过
7	南孚/NANFU 南孚 5号电池普通干电池单粒装	16	36.8	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
8	挪之盾 10寸加厚防爆马卡龙气球	20	300.0	挪之盾\10寸加厚防爆马卡龙气球	验收通过
9	牛皮纸袋手提袋白色礼品袋子礼品袋/盒/塑料袋	3	150.0	挪之盾\牛皮纸袋手提袋白色礼品袋子	验收通过
10	听课笔记教案本课业本/教学用本	20	120.0	挪之盾\听课笔记教案本	验收通过
11	教师备课本 B5备课本 36张/本课业本/教学用本	10	80.0	挪之盾\备课本	验收通过
12	爱特福爱特福 84消毒液 468ml/瓶家居消毒液	150	750.0	爱特福\84消毒液	验收通过
13	挪之盾挪之盾马桶刷/厕所刷软毛FJ290	7	28.0	挪之盾\FJ290	验收通过
14	得力(deli)10W热熔胶枪热胶枪 31401 电动工具	7	210.0	得力/deli\得力DL-31401	验收通过
15	得力（deli）一次性手套 PE材质加厚防漏食品抽取式盒装 100只/盒透明 LQ110 保鲜膜/保鲜袋	120	300.0	得力/deli\14911	验收通过
16	盛融乾特厚南洋王乳胶手套	26	130.0	盛融乾\盛融乾牛筋乳胶手套加厚耐用工业橡胶胶皮厨房家务洗碗塑胶劳保 1双100克特厚南洋王 L	验收通过
17	得力19380 得力 19380成人一次性平面口罩三层防护含熔喷层无纺布防尘透气蓝色 50只/盒	20	300.0	得力/deli\得力19380	验收通过
18	得力/deli 8110 一体护套修正带5mm*8m 颜色随机修正液/带/贴	14	56.0	得力/deli\8180	验收通过
19	得力得力/deli 老式木柄拖把木杆棉线拖把墩布拖布线条布条 DLlt14 旋转	10	90.0	得力/deli\得力DLlt14	验收通过
20	茶花塑料收纳筐长方形收纳盒桌面小篮子篮箱/盒/袋箱/盒/袋	70	560.0	茶花\2885	验收通过
21	茶花塑料收纳筐长方形收纳盒桌面小篮子篮箱/盒/袋箱/盒/袋	210	840.0	茶花\2885	验收通过
22	得力/deli 7391 彩色复印纸	5	45.0	得力/deli\7391	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：蒋秀娟