合肥市第三十八中学关于软盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间：
2025-12-13
发布于
安徽滁州
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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采购代理
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公告详情
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、 *采购人名称： 合肥市第三十八中学
二、 *履约供应商名称： 合肥潮办智选坊商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 228*开通会员可解锁*04403
四、 *合同编号: 31220278
五、 *验收单位： 合肥市第三十八中学
六、 *验收日期： *开通会员可解锁*
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 线盘 | 1 | 190.0 | 公牛/BULL\线盘 | 验收通过 | |
| 2 | 丰吉 废渣桶 | 25 | 625.0 | 丰吉/FUNJEE\废渣桶 | 验收通过 | |
| 3 | 小米 手动工具箱 | 1 | 280.0 | 小米\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 裁纸器 | 1 | 120.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0210 订书钉 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 NS089 订书机 | 1 | 20.0 | 得力/deli\NS089 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASS913Q6 美工刀 | 6 | 48.0 | 晨光/M&G\ASS913Q6 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1700H 电子计算器 | 6 | 90.0 | 得力/deli\1700H | 验收通过 | |
| 9 | 五月花 水桶 水桶 | 40 | 400.0 | 五月花/MAY FLOWER\水桶 | 验收通过 | |
| 10 | 市下 2L 喷水壶 | 20 | 180.0 | 市下/SeeSa\2L | 验收通过 | |
| 11 | 洁丽雅 毛巾 | 30 | 300.0 | 洁丽雅/grace\单条装 | 验收通过 | |
| 12 | 李宁 拉车 | 1 | 120.0 | 李宁/Lining\850 | 验收通过 | |
| 13 | 威露士 消毒液 84消毒液 | 2 | 50.0 | 威露士/Walch\消毒液 | 验收通过 | |
| 14 | 双丰 垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 60.0 | 双丰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 72655A 板擦 | 120 | 288.0 | 得力/deli\72655A | 验收通过 | |
| 16 | 茶花 050001 洒水壶 | 120 | 816.0 | 茶花\050001 | 验收通过 | |
| 17 | 科美特 垃圾桶 垃圾桶 | 120 | 1440.0 | 科美特\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 18 | 依朴 扫把 扫把套装 | 240 | 2760.0 | 依朴\扫把 | 验收通过 | |
| 19 | 胶棉拖把 | 240 | 2352.0 | 无品牌\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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