怀化市鹤城区财政局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间：
2026-01-07
发布于
湖南怀化
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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采购代理
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公告详情
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后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022一、 *采购人名称： 怀化市鹤城区财政局
二、 *履约供应商名称： 怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号： 25511*开通会员可解锁*70
四、 *合同编号: 55252802
五、 *验收单位： 怀化市鹤城区财政局
六、 *验收日期： *开通会员可解锁*
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博友 3600 剪刀 | 1 | 10.0 | 博友\3600 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 5.0 | 晨光/M&G\YD-919 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-607 电源插座 | 1 | 35.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 4 | 莱特 抄本 | 10 | 13.0 | 莱特\32K58页 | 验收通过 | |
| 5 | 极度空间 手压式饮水器 | 1 | 40.0 | 极度空间\极度空间抽水器 | 验收通过 | |
| 6 | 优芬 060 挂钩/粘钩 | 5 | 15.0 | 优芬\060 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 1 | 68.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 1 | 10.0 | 得力/deli\904 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件夹 | 3 | 33.0 | 得力/deli\5341 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 117001 水桶 | 1 | 15.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 54.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGP85804 中性笔 | 24 | 72.0 | 晨光/M&G\AGP85804 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 1 | 12.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 1 | 200.0 | 惠普/HP\HP2612A硒鼓 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7312 胶水 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 71471 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 5.0 | 得力/deli\71471 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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