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花垣县林业局关于装订机配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

合同

发布时间：

2026-07-29

发布于

湖南湘西土家族苗族自治州

公告内容

项目编号

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中标金额

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采购单位

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供应商

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采购代理

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公告详情

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一、 *采购人名称：花垣县林业局

二、 *履约供应商名称：花垣立天电脑科技有限公司

三、 *采购项目编号： 24911*开通会员可解锁*16

四、 *合同编号: 51944626

五、 *验收单位：花垣县林业局

六、 *验收日期： *开通会员可解锁*

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力装订机通用铆管	2	开通会员可解锁.0	得力/deli\3847 装订机胶	验收通过
2	晨光 ADM95079 文件袋/资料袋	20	170.0	晨光/M&G\ADM95079	验收通过
3	晨光 APYVG608 复写纸	1	25.5	晨光/M&G\APYVG608	验收通过
4	三益档案 01-4 会计凭证封面/汇财01-4会计凭证	20	160.0	三益档案/SANISY\01-4	验收通过
5	得力 0016大头针别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0016大头针	验收通过
6	领据/票据	30	60.0	\	验收通过
7	得力 7121 胶棒	60	150.0	得力/deli\7121	验收通过
8	晨光 APY1DK78 皮面记事本	3	91.5	晨光/M&G\APY1DK78	验收通过
9	南孚 23A/12V 5节装普通干电池/碱性电池	4	20.0	南孚/NANFU\23A/12V 5节装	验收通过
10	晨光 AYZ97523 印油/印泥/印台	1	5.0	晨光/M&G\AYZ97523	验收通过
11	公牛 GN-608 电源插座	2	136.0	公牛/BULL\GN-608	验收通过
12	晨光 HAGP0911 中性笔	60	开通会员可解锁.0	晨光/M&G\HAGP0911	验收通过
13	三益档案会计档案凭证单据/收据/凭证	110	440.0	三益档案/SANISY\会计档案凭证	验收通过
14	用友 KPJ101 财务软件账簿/单据/凭证	2	440.0	用友/yonyou\KPJ101	验收通过
15	三益档案 SY0064 原始凭证粘贴单	100	400.0	三益档案/SANISY\SY0064	验收通过
16	三益档案 030 出差旅费报销明细表/单据/收据/凭证	200	1000.0	三益档案/SANISY\030	验收通过
17	格之格 UFO系列A4 80g 打印/复印纸	4	960.0	格之格\UFO系列A4 80g	验收通过
18	齐心 A868 抽拉文件夹	50	250.0	齐心/Comix\A868	验收通过
19	得力 5684 档案盒	8	136.0	得力/deli\5684	验收通过
20	得力 6047 剪刀	2	35.0	得力/deli\6047	验收通过
21	得力 0050 别针/回形针/大头针	20	60.0	得力/deli\0050	验收通过
22	得力 0467 订书机	1	25.0	得力/deli\0467	验收通过
23	得力 8554 票夹/长尾夹	4	60.0	得力/deli\8554	验收通过
24	得力 8562 长尾夹	4	72.0	得力/deli\8562	验收通过
25	得力 S935 铅笔	2	20.0	得力/deli\S935	验收通过
26	影碟机/DVD/蓝光/VCD/高清光碟	30	90.0	啄木鸟/PLOVER\啄木鸟 4.7G光盘	验收通过
27	得力 12006 商标纸/标签纸	5	70.0	得力/deli\12006	验收通过
28	得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支）红	10	20.0	得力/deli\6600	验收通过
29	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒（单位：盒）	10	40.0	得力/deli\0012	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：王渊婷