根据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购操作规则指引（试行）》及附录《询比采购实施细则（试行）》的有关规定，对大海林林业局有限公司内部控制咨询与优化服务项目组织询比采购。

1 项目概况与采购范围

1.1项目名称：大海林林业局有限公司内部控制咨询与优化服务项目

1.2项目编号：0222FW20253195

1.3服务内容：

1、内控制度了解与检查

从公司现有实际管理的内控流程为起点与公司管理层、各业务部门负责人及 关键岗位员工进行深入了解与访谈，审阅现有的规章制度、流程手册、岗位说明 书等文件，以各部门重点业务板块(除人事、党建管理以外的业务管理)为起点 一下重点方面进行了解与检查：

(1)公司治理部分

了解并检查公司章程、“两会一层”制度及议事规则、权责清单、三重一大 决策、公司战略决策内控制度建设执行情况。

(2 )主要业务管理部分

①森林抚育、管护板块

了解并检查企业森林、管护抚育结合林业草原生态保护恢复资金、林业草原 改革发展资金的管理情况

②旅游业经营管理板块

了解并检查旅游业管理(经营模式及收益管理、门票类资金收入管理、旅游 业存货管理、旅游业资产租赁管理)情况。

③森林经营板块

了解并检查企业整体林业资源管理(耕地、红松果林、林蛙等森林资源竞拍 租赁承包管理)情况。

(3)企业基础设施(资产管理与投资)管理部分

了解并检查企业整体资产(投资)租赁内部管理情况。

(4)企业采购招标管理部分

了解并检查企业整体采购招标管理情况(包括采购制度建立、执行、监督管

理)情况。

(5)企业项目(专项资金)管理情况

了解并检查企业重大建设类项目管理(项目的合同管理、资金使用管理、过 程管理、验收管理)情况。

总是给你对大海林林业局2023-2025年度关键业务流程循环(包括采购与付 款、销售与收款、费用报销、存货管理、资产管理、资金管理等)的内部控制设 计、建立和运行有效性情况进行系统性的梳理。通过上述的梳理发现现有内控流 程实际执行过程中存在的问题，识别内部控制缺陷和风险点。

2、检查结果清单化反馈与协助

对上述识别出的内控缺陷及可能存在的风险点进行清单化管理，并针对相关 内容针对性的提出整改建议并协助大海林林业局整改落实，并协助大海林林业局 消除上述工作中发现的业务流程中的冗余、重复和不必要的环节，明确各级管理 人员在业务决策中的权限与责任，优化内部控制流程。通过上述工作对内部控制 体系进行系统性优化，协助指导大海林林业局完善相关内部控制制度的设计与建 立，并根据清单区分整改措施如能够整改的进行“整章建制”、“立行立改”、不 能整改(需要后续完善的)进行“重点跟踪”、“追究责任”等方式进行处理。

3、全流程跟踪与咨询解答

通过以上工作，协助大海林林业局梳理内部控制体系的整体结构，完善相关 内部控制制度的设计与建立；识别内控缺陷；优化内部控制流程；提升流程效率，

1.4服务期限：2025年

1.5服务地点：采购人指定地点。

1.6采购预算：*开通会员可解锁*元（含税等一切价格）

2 供应商资格要求：

2.1供应商须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。（提供营业执照扫描件或复印件）。

2.2信誉要求（提供加盖供应商单位公章的承诺书或相关网页截图）：

(1) 供应商、法定代表人（单位负责人）近三年在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。

(2) 供应商、法定代表人（单位负责人）未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单。

(3) 供应商在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录。

2.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.4本项目不接受联合体参加。

3 获取采购文件

凡有意参加的供应商，请于*开通会员可解锁*9:00至*开通会员可解锁*16:00（北京时间）登录黑龙江阳光采购服务平台（www.ljygcg.com），按要求进行实名会员注册及选择项目报名。采购文件线上免费获取，报名成功后即可下载采购文件。本项目无需供应商办理CA锁。

4 系统使用费

4.1 系统使用费由系统服务商江苏易交易信息科技有限公司收取，每标段/包次300元，交纳后不予退还。

4.2 系统使用费到账截止时间为*开通会员可解锁*16:00（北京时间）。

4.3 系统使用费由江苏易交易信息科技有限公司出具电子发票，供应商可登录系统自行下载。

4.4 系统使用费咨询电话：400-828-0799/400-828-9082（北京时间9:00-19:30）。

注：供应商应当通过会员注册时绑定的银行账户，采取网上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式，将系统使用费按时足额汇入系统提示的银行账户。供应商自行登录系统账号获取系统使用费的交纳账号信息，每个项目及每个项目所划分包次/标段的账号均不相同；每个供应商收到的账号均不相同。以其它方式交纳或第三方代交均无效。系统使用费未在规定时间到账、未交纳到系统提示账号或无效交纳的，其响应文件将被视为无效。（详见采购公告下方附件《供应商系统操作指南》）

5 采购保证金

5.1 采购保证金金额：2000元（大写：贰仟元整）

5.2 采购保证金到账截止时间：*开通会员可解锁*17:00

5.3 采购保证金交纳方式：按系统提示交纳，以资金到账为准。

注：供应商应当通过会员注册时绑定的银行账户，采取网上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式，将采购保证金按时足额汇入系统发送的银行账户。供应商自行登录账号获取采购保证金的交纳账号信息，每个项目及每个项目所划分包次/标段的账号均不相同；每个供应商收到的账号均不相同。以其他方式交纳或第三方代交均无效。采购保证金未在规定时间到账、未交纳到系统提示账号或无效交纳的，其响应文件将被视为无效。（详见采购公告下方附件《供应商系统操作指南》）

6 响应文件的递交

6.1 递交响应文件的时间：*开通会员可解锁*13:30—14:00

6.2 递交响应文件的截止时间：*开通会员可解锁*14:00

6.3 递交响应文件的地点：哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦7层开标室

6.4 响应文件送达要求：逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

7 开启/评审时间及地点

7.1 开启响应文件时间/评审时间：*开通会员可解锁*14:00

7.2 地点：哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦7层

8 发布公告的媒介

本公告在黑龙江阳光采购服务平台(http://www.ljygcg.com)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)及e交易电子交易平台 (http://www.ejy365.com）发布，其它网址转载无效。

9 其他补充事宜

参与供应商对采购文件有异议的，应当按照采购文件的要求在规定期限内提出。

10 联系方式

采 购 人：黑龙江省大海林林业局有限公司

地 址：黑龙江省牡丹江市海林市长汀镇

联 系 人：任先生

电 话：*开通会员可解锁*

代理机构：中盈睿达项目管理有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区衡山路72号

联 系 人：林女士

电 话： *开通会员可解锁*