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目 录

一、总论 .................................................................................................. 1

二、项目背景与建设必要性 .................................................................. 5

三、项目选址与建设条件 .................................................................... 15

四、水文 ................................................................................................ 20

五、建设规模及内容 ............................................................................ 32

六、工程技术方案 ................................................................................ 39

七、环境影响评价与安全防护 ............................................................ 60

八、节能 ................................................................................................ 65

九、水土保持 ........................................................................................ 69

十、组织机构与工程管理 .................................................................... 72

十一、建设进度安排 ............................................................................ 75

十二、投资估算和资金筹措 ................................................................ 77

十三、财务评价 .................................................................................... 88

十四、社会评价 .................................................................................. 116

十五、风险分析及防范 ...................................................................... 119

十六、结论和建议 .............................................................................. 123

附表

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

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一、总论

（一）项目概况

项目名称：仙居县“三农”用水提质扩容保安工程

建设单位：仙居县农村水利事务中心

建设地点：仙居县域内小型水库、山塘和永安溪及其主要支流，

包括苍岭坑、麻车坑、杨岸港、双庙溪、四都坑、四鸟坑、黄榆坑、

十八都坑、二十都坑、朱溪港、括苍坑等。

建设内容与规模：本项目为改善“三农”生活、灌溉用水，提

高当地用水保障率的水利工程。工程包含：系统治理“三农”用水

水源 115 座，总库容 4800 万方，配套建设水利感知体系；整治排灌

水系 118.9 公里，清淤 41.95 公里，新建岸坡 19.1 公里，改造加固

岸坡 70.75 公里；连通水系 66.05 公里；修复修建引水堰坝 32 座以

及相关配套设施。

建设周期：34 个月（2023 年 3 月～2025 年 12 月）

投资估算：84840 万元

（二）项目建设单位概况

仙居县农村水利事务中心位于仙居县安洲街道水源路 1 号，是

仙居县水利局的直属单位，其机构职能为：起草农村水利建设和管

理的政策、制度；承担农饮水工程、山塘建设监管的辅助工作；承

担大中型灌区、农饮水工程、山塘运行管理的辅助工作；承担农村

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水利工程建设和安全监管的辅助工作；承担农村水利工程建设和安

全监管的辅助工作；完成仙居县水利局交办的其他工作。

（三）可行性研究报告编制依据和研究范围

1、编制依据

（1）《浙江省水安全保障“十四五”规划》；

（2）《浙江省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》；

（3）《台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三

五年远景目标》；

（4）《仙居县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三

五年远景目标》；

（5）《仙居县域总体规划（2017-2035 年）》；

（6）《仙居县农业农村现代化“十四五”规划》；

（7）《仙居县水域保护规划》；

（8）《仙居县水安全保障“十四五”规划》；

（9）《仙居县小型水库系统治理工作水库综合评估、“一县一

方案”、“一库一策”编制项目工作方案》。

2、研究内容

本可行性研究报告主要对下列内容进行分析论证：

（1）项目建设背景和必要性；

（2）项目选址与建设条件；

（3）工程技术方案；

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（4）环境影响评价；

（5）节能；

（6）水土保持；

（7）投资估算和资金筹措；

（8）国民经济评价；

（9）社会评价；

（10）风险分析与防范

（四）可行性研究主要结论

1、项目选址

仙居县域内小型水库、山塘和永安溪及其主要支流，包括苍岭

坑、麻车坑、杨岸港、双庙溪、四都坑、四鸟坑、黄榆坑、十八都

坑、二十都坑、朱溪港、括苍坑等。

2、主要建设内容

本项目为改善“三农”生活、灌溉用水，提高当地用水保障率

的水利工程。工程包含：系统治理“三农”用水水源 115 座，总库

容 4800 万方，配套建设水利感知体系；整治排灌水系 118.9 公里，

清淤 41.95 公里，新建岸坡 19.1 公里，改造加固岸坡 70.75 公里；

连通水系 66.05 公里；修复修建引水堰坝 32 座以及相关配套设施。

3、资金筹措

本项目固定资产投资为 84840 万元，其中计划发行专项债券

49000 万元，占固定资产的 57.76%；自筹资金 35840 万元，占固定

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资产的 42.24%。

4、财务评价

项目运营期营业总收入为 145321 万元，利润总额为 44380 万元；

税后项目投资财务内部收益率为 6.39%，高于设定的基准收益率

（5%）；财务净现值大于零；投资回收期适中，投资回收期（不含

建设期）为 12.05 年；项目总投资收益率为 5.60%，资本金净利润率

为 6.19%，均高于同期银行贷款利率。以上评价指标值说明，本项

目具有一定的财务效益。

5、社会评价

项目建成后有利于提高水厂供水、农田灌溉供水、农村饮用水

供水可靠性，保障居民生活、农业发展用水；有利于激发农村产业

活力，促进乡村振兴；有利于撬动水系支点，推动产业转型升级。

因此，项目社会效益显著。社会效益显著，项目实施与当地社会环

境的适应性相对较好，项目建设对所在地区的正面影响大于负面影

响。

6、结论

项目建设是大力推进农灌改造，保障粮食安全生产的需要；是

确保水库山塘安全，加强当地用水保障的需要；是坚持农业农村优

先发展，助力乡村振兴工作的需要。

项目建设方案科学合理，环保、节能、水保措施完善，资金来

源可靠，社会效益显著。因此，项目建设是可行的。

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二、项目背景与建设必要性

（一）项目背景

1、仙居县水利建设相关背景

水利是国民经济的基础设施和基础产业，是保障和改善民生的

重要支撑，是社会安定的重要保障。党的十九大把水利摆在九大基

础设施网络建设之首，充分说明了水利工程建设在保障基础性安全、

稳投资促增长等方面的重要作用。

“十三五”以来，在“五水共治”和“百项千亿”战略部署推

动下，仙居县持续推进防灾减灾、水资源保障、水生态环境治理等

建设任务，以水利工程标准化管理为突破口深化重点领域管理改革，

各项工作均取得显著成效，防灾减灾综合能力、水资源保障能力、

水生态环境承载能力得到较大提升，水利管理体系进一步完善，为

全面建成惠及全县人民的更高水平小康社会、稳步迈向社会主义现

代化构筑坚实的水利支撑。

当前我国治水的主要矛盾已经从人民群众对除水害兴水利的需

求与水利工程能力不足的矛盾，转变为人民群众对水资源的需求与

水利行业监管能力不足的矛盾。“十四五”时期是仙居开启高水平

全面建设社会主义现代化新征程的关键时期，政府作出了全力打好

高质量发展组合拳的决策部署，水利工作需积极践行新时期治水方

针，服务于仙居经济高质量发展需要。仙居水利要按照紧扣深入实

施乡村振兴战略，打造“千万工程”升级版的要求，需要高标准完

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成“美丽河湖创建”、“农饮提标”、“绿色水电”“水秀千村”

等为引擎助推乡村振兴，扎实推进富民惠民安民，作为践行“两山”

理论的生动实践和推进“乡村振兴”战略的重要抓手。

2、政策规划对水利建设相关要求

（1）《水利部财政部关于开展水系连通及农村水系综合整治试

点工作的通知》

2019 年 10 月，水利部、财政部以“水规计[2019]277 号”文发

布了《水利部财政部关于开展水系连通及农村水系综合整治试点工

作的通知》，要求以县域为单元部署开展第一批水系连通及农村水

系综合整治试点工作。2021 年 4 月，第二批水系连通及农村水系综

合整治试点启动实施。2021 年 9 月，水利部、财政部以“办水规计

[2021]260 号”文发布了《水利部财政部关于开展 2022 年水系连通

及水美乡村建设试点的通知》部署开展第三批水系连通及水美乡村

建设试点。浙江省历来重视试点创建工作，2021 年 8 月，省水利厅、

财政厅下发《关于开展 2021 年水系连通及水美乡村建设试点县申报

工作的通知》（浙水河湖[2021]5 号），积极部署开展第三批水系连

通及水美乡村建设国家级试点县。

（2）《仙居县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三

五年远景目标纲要》

全面提升防洪排涝能力。切实补齐防洪排涝突出短板，基本形

成中心城区防洪标准 50 年一遇，建制镇防洪标准 20 年一遇，农村

及成片农田防洪标准 10 年一遇格局的防洪标准，实施永安溪综合治

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理与生态修复二期工程、十三都坑中小河流治理项目，加快北岙水

库扩容。巩固和提升“强塘”成果，加强水库安全动态监测，开展

病险山塘和水库除险加固。实施水文预报双提升工程，建立健全永

安溪流域洪水预报系统、永安溪干流沿线平原洪水动态风险图系统

和水库实时调度数字化系统，严格执行洪水预警机制。

全面保障城乡居民同质饮水。统筹考虑近中远期全县用水需求，

加快实施西部供水工程，完善乡镇小水厂布局，重点建设里林水厂、

安岭水厂（石长坑水库供水工程）。加强农村饮水管护，明确管护

主体，将农村安全饮水列入智慧水利工程建设，不断优化净化水生

态系统，加快实现城乡供水“联网联供、同网同质”。

（3）《仙居县水安全保障“十四五”规划》

水库增能保安工程。巩固和提升“强塘”成果，加强水库安全

动态监测，开展病险山塘和水库除险加固。统筹考虑洪水出路和资

源化利用，增蓄、提能、分滞并举，系统提升江河源头洪水调蓄能

力。建成朱溪等大中型水库工程，仙居北岙水库等水库建设，充分

发挥工程拦洪削峰作用，提高流域防洪能力。加快病险水库除险加

固，全面实施小型水库系统治理。至 2025 年，全县新增和恢复防洪

库容 4500 万方。加强水库安全动态监测，加快开展水库、山塘等工

程常态化安全鉴定工作，对现状存在安全隐患的水库进行除险加固。

水资源优化配置工程。贯彻落实《浙江省水资源条例》，编制

完成《仙居县水资源节约保护与开发利用总体规划》。以水资源丰

枯互济、城乡一体化水资源均衡供给为方向，协调水资源与水生态、

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水环境、航运等关系，充分挖掘永安溪优质水资源开发潜力，串联

已建在建水源，扩大原水管网互联互通覆盖范围，进一步完善水资

源配置体系，提高仙居县供水韧性和应对极端干旱、突发性水污染

能力，加快实现供水“多中心格局，组团式保障，网络化管网，集

约型调度”。统筹考虑近中远期全县用水需求，加快实施西部供水

工程，完善乡镇小水厂布局。建设安岭水厂（石长坑水库供水工程）

项目，改善部分偏远山区供水状况。

仙居县作为浙江省建设共同富裕示范区缩小城乡差距领域试点

县，正在争当浙江省践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的

排头兵，以永安溪及其主要支流为主要脉络，将其辐射的农村水系

开展水系连通及水美乡村建设试点工作，助力乡村振兴战略实施，

是改善农村人居环境的必然要求，也是实现乡村振兴总要求、促进

水美乡村建设的关键举措，对整体改善乡村综合环境具有重要意义。

2、项目的提出

仙居县地处长三角一体化辐射带，位于浙江中部，台州与温州、

丽水、金华三市的交汇处，其行政区划隶属于台州市，是台州文明

的发源地、台州市西部重要的生态屏障和水源涵养区。县域面积

2000.1 平方公里，辖 20 个乡镇（街道），总人口 52 万。仙居县属

永安溪流域，为灵江水系，是浙江第三大水系

—椒江干流的上游和

源头，全县水域总面积 80.5km

2，水面率 4.03%，水域以河道为主，

河道水面面积占水域总面积的 72.4%。永安溪自西南安岭乡向东北

斜贯全境，县境大部分面积均由永安溪流域控制，属永安溪流域面

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积 1956km²，占总面积的 98%。仙居县全市共有市级河道 1 条、县

级河道 30 条、乡镇级河道 1494 条，河道总长度 2484km，河网密度

1.24km/km

2；人工灌溉主干渠道 11 条，总长 80.59km；湖泊 1 座、

水库 65 座、山塘 335 座；另有部分未列入名录管理的其他池塘、山

塘等水域。

仙居县委县政府历年来高度重视水利工作，在“五水共治”和

“百项千亿”战略部署推动下，相继实施了流域综合治理工程、城

市排涝工程、水库工程、节水型社会建设、围涂工程、农村饮用水

提标达标工程、水土流失工程、水利工程标准化建设、行业能力提

升工程等，提高了仙居县防洪安全保障能力、饮水安全保障能力、

生态用水安全保障能力和水利管理能力，为全县经济社会的可持续

发展提供了支撑和保障。仙居县在 2016 年、2017 年、2018 年、2020

年全省市县水利工作综合考核中获得优秀；2020 年获评水利部节水

型社会建设达标县等荣誉。经过多年治理，仙居县在农村水系治理

和水美乡村建设方面已有一定基础，大部分农村水系已基本达到水

清岸绿河畅景美的要求，但对标幸福河湖建设的高标准高要求和美

丽乡村建设的美好愿景，农村水系治理仍存在一定差距，部分尚未

整治的农村水系仍存在着一系列问题：

（1）部分排灌水系水体淤塞、岸坡坍塌。仙居县排灌水系绝大

部分属于典型山区性排灌水系，流量与水位变幅很大，洪水持续期

短，水位暴涨暴落，枯水期流量很小，甚至出现断流。且仙居县位

于浙江省东南沿海腹地，夏季易受台风暴雨影响。暴雨之后，山洪

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暴发，流量猛增，上游来水裹挟大量砂石，极易造成排灌水系淤塞。

部分地区两岸边坡未护衬，大多为土质及砂卵石岸坡，水流冲刷严

重，两岸易坍塌，水土流失严重。同时堰渠、村塘管护意识较为薄

弱，未能及时对村内排灌水系进行清理疏浚，诸多原因导致水系容

易淤塞。淤积严重时，可能危及岸坡稳定及防洪安全，需开展排灌

水系清淤疏浚和岸坡整治，提高水安全保障能力。

图 1-1 未治理排灌水系存在淤塞、提防坍塌问题

（2）部分农村水系连通性较低、水流不畅。仙居县受山区地貌

及河流水系特点影响，自然水系数量有限，农村水系多采用修建人

工堰渠、沟渠、村塘、门塘等形式，引自然水系的水入村，流经村

前屋后、田间地头，为农村居民提供日常生活生产用水。这样的农

村水系特点提供了较好的治理基础，但现状农村水系的人工堰渠、

沟渠、村塘、门塘与自然水系之间的连通性普遍不佳，具体表现为

部分村庄引水堰渠淤塞、岸坡失修、水系萎缩，无法满足日常生活

用水和农田灌溉的需要；现状堰渠水体流速普遍较小、流动性差，

影响水体净化能力，部分村塘、门塘等水体呈现富营养化；洪水季

节部分村庄堰渠上游来水无法及时排出，影响行洪安全；部分水系

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尽管结构连通，但由于拦水坝年久失修、堰渠规模较小等原因，堰

渠来水无法得到保障，导致渠道、村塘、门塘“有渠无水”。需开

展农村水系综合提升工程，进一步改善农村水系面貌，为项目建设

提供更好的防洪排涝和水资源供给及条件。

图 1-2 农村水系存在侵占、束窄、断流情况

图 1-3 村内水系堰渠、湖塘状况较差

（3）多座用水水源需要系统治理。对比《浙江省小型水库系统

治理工作方案》(浙政办发[2020]56 号)、《加快推进病险水库山塘加

固和海塘安澜千亿工程实施方案》（浙江省水利厅）、《浙江省山

塘综合整治技术导则》、《台州市小型病险水库（山塘）除险整治

三年行动方案（2021-2023）》、《仙居县小型水库系统治理工作水

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库综合评估、“一县一方案”、“一库一策”编制项目工作方案》

（报批稿）等文件，多座小型水库、山塘需要治理。

（4）未搭建水利感知体系。根据《浙江水网建设规划》、《浙

江省水安全保障“十四五”规划》等规划的相关要求，统筹谋划浙

江水利感知体系建设，按照急用先行原则，围绕提高小流域山洪预

警精度、推动省委七张问题清单有效防范小流域山洪问题的解决，

细化流域监测颗粒度、提高洪水预报预见性和准确性、满足数字孪

生需求，弥补监测短板、加快小水电生态流量监测等目标。现阶段

仙居县农村相关水系未搭建水利感知体系，亟需大力推进新一代信

息技术在水利行业的广泛应用，以水利数字化改革为契机，以河湖

水域相关资料为数据底座，加强水域监管力度，构建高效监管体系。

针对仙居县尚未治理的农村水系存在的问题，为改善“三农”

生活、灌溉用水，搭建水利感知体系，提高当地用水保障率，仙居

县农村水利事务中心提出仙居县“三农”用水提质扩容保安工程。

（二）项目建设的必要性

1、项目建设是大力推进农灌改造，保障粮食安全生产的需要

农田水利灌溉工程和农业发展密不可分。对农田水利灌溉工程

进行有效管理，结合农田的实际地质和农作物种植情况，对农田进

行科学分析，有效控制实际用水量，科学灌溉，能够大幅提升农作

物的产量，有效提高农业生产力。农灌是良田的“血脉”，但是由

于地域因素，仙居县当前部分地区存在排灌水系水体淤塞、灌溉水

源存量不足，泵渠连通性较差、防护安全不到位等问题，有必要进

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行排灌水系系统治理。

通过水系连通、清障、清淤、岸坡整治等水系连通项目的实施，

将进一步畅通排灌水系，以问题为导向，针对各个灌溉工程暴露出

的灌溉水源存量不足、泵渠连通性较差、防护安全不到位等问题，

一对一制定措施，确保农业灌溉项目改造有效，实现田间工程旧貌

换新。

2、项目建设是确保水库山塘安全，加强当地用水保障的需要

水库安全事关人民群众生命财产安全。近年来，党中央、国务

院稳步推进水库安全决策部署，集中开展了几轮大规模的病险水库

除险加固，取得明显成效，水库安全状况不断改善，但部分水库由

于运行时间长、未搭建水利感知体系、管理不到位等原因，安全隐

患依然严重。

仙居县域内小型水库、山塘众多，且建成时间较早，存在不同

程度的安全隐患。本项目将对县域内 43 座小型水库、72 座山塘进

行系统治理，搭建水利感知体系，以提高防洪标准、提升安全等级，

确保水库（山塘）安全运行。针对小型水库，本项目进行坝体加固，

并安装降雨量遥测系统、渗流量观测系统、出库流量监测系统等；

针对山塘，本项目进行护坡整治、防渗处理等。采取上述措施后，

本项目涉及的小型水库、山塘的库容将得以提升，蓄水、调水、供

水功能得到加强。

3、项目建设是坚持农业农村优先发展，助力乡村振兴工作的需

要

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近年来，中央一号文件均与“三农”工作有关。2023 年中央一

号文件《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出：

要加强水利基础设施建设。扎实推进重大水利工程建设，加快构建

国家水网骨干网络。加快大中型灌区建设和现代化改造。实施一批

中小型水库及引调水、抗旱备用水源等工程建设。加强田间地头渠

系与灌区骨干工程连接等农田水利设施建设。强化蓄滞洪区建设管

理、中小河流治理、山洪灾害防治，加快实施中小水库除险加固和

小型水库安全监测。

仙居县作为浙江省建设共同富裕示范区缩小城乡差距领域试点

县，加强农村水系建设，助力乡村振兴战略实施，是改善农村人居

环境的必然要求，也是实现乡村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、

治理有效、生活富裕”总要求、促进水美乡村建设的关键举措。目

前仙居县农村水系连通性不强、流动不畅、岸坡坍塌、防洪标准低

等问题仍然存在，农村水系整体面貌已难以满足人民群众生活、生

产及产业发展的需要，本项目的建设可以解决当前水利设施存在的

不足，满足农村发展的水利需求，为乡村振兴提供水利支撑。

综上所述，项目建设是大力推进农灌改造，保障粮食安全生产

的需要；是确保水库山塘安全，加强当地用水保障的需要；是坚持

农业农村优先发展，助力乡村振兴工作的需要。因此，项目的建设

是必要的。

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三、项目选址与建设条件

（一）项目选址及范围

本项目以仙居县域内小型水库、山塘和永安溪及其主要支流，

包括苍岭坑、麻车坑、杨岸港、双庙溪、四都坑、四鸟坑、黄榆坑、

十八都坑、二十都坑、朱溪港、括苍坑等，将其辐射的农村水系作

为本次仙居县“三农”用水提质扩容保安工程的实施范围。如图 3-1

所示。

图 3-1 仙居县水系示意图

（二）建设条件

1、自然条件

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（1）地理位置

仙居地处浙江东南、台州西部，东连临海、黄岩，南接永嘉，

西邻缙云，北与磐安、天台分界。县域面积约 2000 平方公里，其中

丘陵山地（1612 平方公里）占全县 80.6%，有“八山一水一分田”

之说。

仙居县森林覆盖率达 77.9%，东连临海、黄岩，南邻永嘉县，

西接缙云县，北靠磐安县和天台县。在北纬约 28.5°～29°之间，

境内南北直线距离为 57.6 公里，东经约 120°～121°之间，东西直

线距离为 63.6 公里。

（2）地质地貌

仙居县地形属浙南山区一部。仙霞岭延伸至缙云分叉，绵亘本

县南北边境，成钳形对峙。南为括苍山，主峰米筛浪，海拔 1382.4

米。北为大雷山，主峰青梅尖，海拔 1314 米。全县海拔 1000 米以

上的山峰有 109 座。永安溪自西向东穿流而过，境内全长 116 公里。

全县地形从外向内倾斜，略向东倾，其间有大小不等、错落相间的

谷地和盆地，其中下各、城关、田市、横溪等 4 个河谷平原面积较

大。地质构造以断裂为主，褶皱不发育。出露地层主要包括前第四

系中生界的白垩系、侏罗系地层，岩性以沉积岩为主，海积平原区

第四系主要包括全新统海积，上更新统冲海积、洪冲积、冲积，中

更新统冲海积、洪冲积、坡冲积以及残坡积等。场地勘探深度以内

土体按其成因时代、埋藏分布规律、岩性特征及其物理力学性质划

分为 3 个工程地质主层，4 工程地质亚层。现自上而下分述如下：

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台州市经济建设规划院有限公司 第 17 页

①层素填土（mlQ）：灰褐色，稍密，干，主要由卵石、砾石

等构成，少量黏性土，土质不均；

②层圆砾（alQ3）：灰黄色，稍密～中密，湿，粒径最大≥50mm，

其中颗粒粒径>20mm 的占 20～60%，2～20mm 的占约 10～30%，

余下为粉细砂；颗粒形状呈次棱角状、亚圆状，母岩成分以凝灰岩

类为主，中等风化程度，分选性较差；

③-1 层强风化泥质粉砂岩(K2t)：紫红色，粉砂质结构，中厚层

状构造，干钻钻进较慢，钻进有跳动，进尺较慢；风化裂隙发育，

结构基本破坏，母岩多呈碎块状。岩芯采取率约 60～80%。

④-2 层中风化泥质粉砂岩(K2t)：紫红色，粉砂质结构，中厚层

状构造，岩石裂隙发育，岩体趋于完整，岩芯呈短柱～长柱状。岩

质较软，锤击声哑。

（3）水文特征

仙居县属永安溪流域，为灵江水系，是浙江第三大水系

—椒江

干流的上游和源头。永安溪自西南安岭乡向东北斜贯全境，县境大

部分面积均由永安溪流域控制，永安溪全长 144km，流域面积

2704km

2，在仙居县境内共有大小支流 38 条，呈树枝状分散型从南

北两个方向汇入干流，河道密度平均 0.23km/km

2。其中较大支流有

盂溪、朱溪港、北岙坑、二十都坑、十三都坑、十八都坑、九都港、

六都坑、四都坑、杨岸港和苍岭坑等。永安溪属典型的山溪性河流，

河床比降较大、流速快、水深浅，干流两岸有一定宽度的河漫滩地。

仙居县全市共有市级河道 1 条、县级河道 30 条、乡镇级河道

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台州市经济建设规划院有限公司 第 18 页

1494 条，河道总长度 2484km，河网密度 1.24km/km

2；人工灌溉主

干渠道 11 条，总长 80.59km；湖泊 1 座、水库 65 座、山塘 335 座；

另有部分未列入名录管理的其他池塘、山塘等水域。全县水域总面

积 80.5km

2，水面率 4.03%，水域以河道为主，河道水面面积占水域

总面积的 72.4%

（4）气候条件

气候属亚热带季风区。年平均气温 18.3℃，1 月份平均气温

5.6℃，7 月份平均气温 28.5℃。全年无霜期 240 天左右。雨量充沛，

历年平均降水量 2000 毫米左右，呈双峰型分布，前峰为梅雨，后峰

为秋雨，降水的空间分布不均匀，南部多于北部，东部多于西部。

2、社会经济条件

2022 年，仙居县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经

济要稳住、发展要安全”重大要求，坚持稳中求进总基调，大力推

进“四个仙居”建设，较好完成经济社会发展任务，实现 2023 年的

良好开局。

全县地区生产总值 300.1 亿元，增长 4.3%，首次突破 300 亿元

大关，增速居全市第一；财政总收入 30.7 亿元，地方财政收入 18.7

亿元；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长 4.7%、7.7%，

增速均居全市第一。

3、基础设施条件

仙居交通、供水、电力、排污、通讯等基础设施完善。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 19 页

（1）交通：仙居路网完善，浙江 S322 省道公路穿越仙居县、

诸永高速与台金高速于白塔枢纽互通，交通条件便捷可靠。

（2）供水：仙居县供水管网铺设总长达 1800 多公里，供水服

务面积 160 多平方公里，受益人口达 36 万多人，平原地区均已纳入

城市管网，水质符合国家相关用水标准，能满足项目用水需要。

（3）电力：仙居电网目前有一座 110 千伏大路变，变电总容量

为 10 万千伏安，项目用地周边电力供应充足、可靠。

（4）排污：仙居道路已配套建设地下排水、排污管线。

（5）通讯：仙居已实现电话程控化、传输数字化，基本实现了

移动电话全覆盖。

综上所述，本项目地块具有较好的自然条件、经济社会条件和

基础设施条件，这为本项目顺利实施奠定了坚实基础。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 20 页

四、水文

（一）水系概况

仙居县属永安溪流域，为灵江水系，是浙江第三大水系

—椒江

干流的上游和源头。永安溪自西南安岭乡向东北斜贯全境，县境大

部分面积均由永安溪流域控制，属永安溪流域面积 1956km²，占总

面积的 98%。仙居县全市共有市级河道 1 条、县级河道 30 条、乡镇

级河道 1494 条，河道总长度 2484km，河网密度 1.24km/km

2；人工

灌溉主干渠道 11 条，总长 80.59km；湖泊 1 座、水库 65 座、山塘

335 座；另有部分未列入名录管理的其他池塘、山塘等水域。全县

水域总面积 80.5km

2，水面率 4.03%，水域以河道为主，河道水面面

积占水域总面积的 72.4%，详见表 4-1~4-3。

表 4-1 仙居县水域基本情况表

类别

数量

（条/个）

长度

（km）

水域面积

(km

2）

水域容积

(万 m

2）

水面率

河道

省

0

市

1

65.08

25.3

20408.0

1.27%

县

30

240.2

16.1

7119.5

0.81%

乡镇级

1494

2179.2

16.8

5356.7

0.84%

小计

1525

2484.5

58.3

32884.2

2.91%

水库

65

/

17.1

37892.8

0.85%

山塘

335

/

2.2

826.9

0.11%

其它水域

1589

/

2.6

657.9

0.13%

人工水道

/

80.6

0.2

23.3

0.01%

湖泊

1

/

0.1

26.3

0.01%

合计

/

2565.0

80.5

72311.5

4.03%

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台州市经济建设规划院有限公司 第 21 页

表 4-2 仙居县县级及以上水系统计表

序号

名称

长度

（km）

平均宽度

（m）

起点位置

名称

终点位置

名称

流经乡镇 （街道）

水域面积

（km

2）

1 永安溪干流 65.08

389

下岸村

仙居、临海交

界处

横贯仙居全域

25.31

2

桃源洞坑

4.32

23.7

S322省道

溪头

横溪镇

0.10

3

方宅坑

3.21

16.3

朗岗头村

下岸电站

湫山乡

0.05

4

杨岸港

8.66

51.8

上湾村桥

溪口张村

湫山乡

0.44

5

六都坑

11.06

52.0

溪口村汇合口

大林村

横溪镇

0.56

6

郑桥坑

6.59

22.6

坑口村

四鸟坑交汇

横溪镇、埠头镇

0.15

7

四都坑

5.76

37.8

新开田桥

四都村

湫山乡

0.20

8

苍岭坑

6.35

37.1

苍岭坑汇合口

村

五都潘村

横溪镇

0.23

9

麻车坑

7.75

38.3

牛湖坑汇合口

永溪

溪港乡

0.30

10

朱姆港

7.16

24.2

汤坑交汇口

永安溪

皤滩乡

0.17

11

万竹王坑

4.88

40.9

万竹王坑堰坝

永安溪

皤滩乡

0.19

12

岙里坑

4.29

29.6

东安村

茶溪村

白塔镇

0.11

13

九都港

7.53

74.8

里林水库

溢洪道

西更

埠头镇

0.54

14

四鸟坑

8.00

41.4

九龙村桥

永安溪

横溪镇、埠头镇

0.31

15

黄榆坑

4.44

29.7

溪根村

永安溪

横溪镇、埠头镇

0.13

16

十三都坑 14.77

186.4

义岸村

后地村

皤滩乡、淡竹乡、白塔镇

2.85

17

十八都坑 18.19

71.2

九思村堰坝

水口山村

田市镇

1.30

18

北岙坑

13.28

79.2

北岙水库

寺前万

安洲街道、官路镇

1.04

19

十七都坑

6.31

59.9

关后

后项

田市镇、白塔镇

0.37

20

永安溪

（县级）

5.87

105.8

下岸水库

下岸村

湫山乡

0.647

21

三井坑

4.90

47.4

赵家垟村桥

支埠头

福应街道

0.22

22

彭溪坑

6.45

29.7

大仙殿

三亩田

下各镇、福应街道

0.18

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 22 页

序号

名称

长度

（km）

平均宽度

（m）

起点位置

名称

终点位置

名称

流经乡镇 （街道）

水域面积

（km

2）

23

括苍溪

6.97

37.7

东岙

下王沈

下各镇

0.26

24

七里坑

3.41

17.7

上横头村桥

七里村

步路乡

0.05

25

朱溪港

25.79

148.7 朱溪水库大坝

下张

朱溪镇、双庙乡、大战

乡、下各镇

3.89

26

二十都坑 19.19

34.1

上张

南溪口

上张乡、步路乡

0.65

27

双庙坑

4.93

110.4

里壁岩堰坝

新路

双庙乡、下各镇

0.56

28

大坑

3.10

17.7

萍溪林场

萍溪

官路镇

0.05

29

三桥溪

7.78

13.6

岭脚

河埠

安洲街道、南峰街道

0.10

30

盂溪

7.03

67.9

盂溪水库大坝 永安公园

安洲街道、福应街道

0.46

31

西六坑

2.25

15.0

穿镇西路

黄粱陈

下各镇

0.03

表 4-3 仙居县农村县级以下水系/湖塘分布统计表

序号

乡镇/街道

行政区划

面积

（km

2）

湖塘水域

面积

（km

2）

人工水道长

度（km）

县级以下水系

乡镇级条

数

（条）

乡镇级

长度

（km）

县级以下水域面积

（km

2）

密度

（km/km

2）

1

下各镇

89.5

0.2986

3.21

44

72.33

0.526

0.808

2

大战乡

59.05

0.1196

1.89

44

64.91

0.482

1.099

3

步路乡

72.398

0.1502

/

50

73.84

0.367

1.020

4

双庙乡

60.7

0.1061

/

40

64.55

0.875

1.063

5

朱溪镇

182.519

0.1687

/

198

232.80

1.908

1.275

6

上张乡

102.839

0.0847

/

94

122.99

0.899

1.196

7

广度乡

79.36

0.0878

/

51

78.63

0.594

0.991

8

官路镇

79.99

0.0622

11.05

33

61.37

0.398

0.767

9

田市镇

92.58

0.1567

/

80

109.15

0.751

1.179

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 23 页

序号

乡镇/街道

行政区划

面积

（km

2）

湖塘水域

面积

（km

2）

人工水道长

度（km）

县级以下水系

乡镇级条

数

（条）

乡镇级

长度

（km）

县级以下水域面积

（km

2）

密度

（km/km

2）

10

淡竹乡

211.39

0.0050

/

240

334.19

3.632

1.581

11

白塔镇

107.02

0.3062

7.82

66

97.36

0.775

0.910

12

皤滩乡

70.2

0.0534

/

61

71.89

0.446

1.024

13

埠头镇

69.659

0.0480

11.67

60

94.04

0.865

1.350

14

横溪镇

211

0.2284

118

223.74

1.215

1.060

15

湫山乡

130.08

0.0650

/

85

137.06

0.931

1.054

16

溪港乡

62.736

0.0213

/

80

111.35

0.621

1.775

17

安岭乡

48.646

0.0018

18.85

71

88.17

0.586

1.812

（二）现状评估

1、河湖地貌形态

仙居县域内四周山地环抱，地形复杂，地势从外向内、自西向

东倾斜，河系发达，河流多发源于县境四周山地，支流众多，且产

流量大，径流汇集快而集中，上游河床多浅而狭窄，流量急，下游

流缓，宣泄不畅，易成洪涝灾害。仙居境内水系由于常受台风和洪

水影响，冲刷较为严重，部分堤防被淘空，土质岸坡存在坍塌的风

险。县域内农村排灌水系因年久失修，疏于管护，存在渠道淤堵、

水系连通现状较差，导致生态环境用水不足，难以满足农田灌溉需

求。

2、水资源现状

仙居县多年平均降水量约 1680mm，多年平均水资源总量 19.0

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

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亿 m

3，另外过境水资源量 3.24 亿 m3（其中缙云 1.46 亿 m3，磐安

1.78 亿 m

3），人均水资源量 4400m3 左右，属水资源丰富地区。但

仙居县年内降水分布不均十分明显，多集中于 3~9 月份，占全年降

水量的 70%以上，汛季旱季明显。由于仙居县为内陆山区性地带，

旱季山区性水系水量无法得到较好的保持，水系连通性下降，水系

生态绿化效果低，并且也给当地居民的生活用水和农业灌溉需水造

成了一定的影响。

3、水环境质量

根据《浙江省水功能区和水环境功能区划分方案》（浙政函

[2015]71 号），仙居共划分水功能区 28 个，均位于椒江水系，见图

4-1。仙居县已基本完成“污水零直排区”建设，现状水环境状况总

体良好，2020 年，仙居全境水功能区断面水质达标率均达 100%，

入境冲背与出境罗渡水质均为

Ⅱ类。现状农村水系水质总体较好，

但存在滨岸植被缓冲带建设不足的现象，难以发挥滨岸带对农田雨

水径流的渗透、积存、净化作用。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

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图 4-1 仙居县水功能区水环境功能区区划图

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

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表 4-4 仙居县水功能区、水环境功能区情况表

序号

水系

水功能区序号

水功能区名称

河流

（湖、库）

水环境功能区名称

范围

目标水质

起始断面

终止断面

1

椒江

G*开通会员可解锁*0

金坑仙居、缙云源头水

保护区

金坑

保留区

石长坑

下岸水库大坝

Ⅰ

2

椒江

G*开通会员可解锁*0

永安溪仙居保留区

永安溪

保留区

下岸水库大坝

S28台金高速横溪

永安溪大桥下游100m

Ⅱ

3

椒江

G*开通会员可解锁*3 永安溪仙居农业用水区1

永安溪

农业用水区

S28台金高速横溪

永安溪大桥下游100m

横溪镇

Ⅱ

4

椒江

G*开通会员可解锁*3

永安溪仙居农业、

工业用水区1

永安溪

农业、工业用水区

横溪镇

Y015茶溪永安溪大桥

下游100m

Ⅱ

5

椒江 G*开通会员可解锁*3 永安溪仙居农业用水区2

永安溪

农业用水区

Y015茶溪永安溪大桥

下游100m

Y015茶溪永安溪大桥

下游100m

Ⅱ

6

椒江 G*开通会员可解锁*3

永安溪仙居农业、

工业用水区2

永安溪

农业、工业用水区

Y015茶溪永安溪大桥

下游100m

S28台金高速桂坑

永安溪大桥下游400m

Ⅱ

7

椒江 G*开通会员可解锁*3 永安溪仙居农业用水区3

永安溪

农业用水区

S28台金高速桂坑永

安溪大桥下游400m

东岸

Ⅱ

8

椒江 G*开通会员可解锁*5

永安溪仙居景观娱乐、

工业用水区

永安溪

景观娱乐、 工业用水区

东岸

仙居出境（罗渡）

Ⅲ

9

椒江 G*开通会员可解锁*0

麻车坑椒江仙居

源头水保护区

麻车坑

保留区

牛角坞尖

下岸水库入库口

Ⅰ

10

椒江 G*开通会员可解锁*0

杨岸港仙居保留区

杨岸港

保留区

缙云仙居交界处

溪口张村

Ⅱ

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 27 页

序号

水系

水功能区序号

水功能区名称

河流

（湖、库）

水环境功能区名称

范围

目标水质

起始断面

终止断面

11

椒江 G*开通会员可解锁*1

九都港仙居饮用水源区

九都港

饮用水水源保护区

红岩

洪坑

Ⅱ

12

椒江 G*开通会员可解锁*3

九都港仙居农业用水区

九都港

农业用水区

洪坑

埠头村

Ⅱ

13

椒江 G*开通会员可解锁*0

十三都坑仙居保留区

十三都坑

保留区

对山岗岭

S28台金高速十三都

坑桥上游1800m

Ⅱ

14

椒江 G*开通会员可解锁*3

十三都坑仙居农业

用水区

十三都坑

农业用水区

S28台金高速十三都

坑桥上游1800m

茶溪村

Ⅱ

15

椒江 G*开通会员可解锁*0

十八都坑仙居保留区

十八都坑

保留区

奶吾坑村

三王殿

Ⅱ

16

椒江 G*开通会员可解锁*3

十八都坑仙居农业、

景观娱乐用水区

十八都坑

农业、

景观娱乐用水区

三王殿

水口山村

Ⅱ

17

椒江 G*开通会员可解锁*0

二十都坑仙居保留区

二十都坑

保留区

善音村

南溪口村

Ⅱ

18

椒江

G*开通会员可解锁*1

北岙坑仙居饮用水源区

北岙坑

饮用水水源二级

保护区

磐安、仙居交界

林塘岸

Ⅱ

19

椒江

*开通会员可解锁*3

北岙坑仙居农业、

工业用水区

北岙坑

农业、工业用水区

林塘岸

官路桥村

Ⅱ

20

椒江 G*开通会员可解锁*1

西岙坑仙居饮用、

农业用水区

西岙坑

饮用水水源保护区、

一级、二级保护区

上夫坑

西岙水库大坝

下游500m

Ⅱ

21

椒江 G*开通会员可解锁*3

西岙坑仙居农业用水区

西岙坑

农业用水区

西岙水库大坝

下游500m

永安溪入口

（河头）

Ⅱ

22

椒江

G*开通会员可解锁*1 盂溪坑仙居饮用水源区

盂溪坑

饮用水水源保护区、

一级、二级保护区

祝太平岗

大庙后村

Ⅱ

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 28 页

序号

水系

水功能区序号

水功能区名称

河流

（湖、库）

水环境功能区名称

范围

目标水质

起始断面

终止断面

23

椒江

G*开通会员可解锁*3 盂溪坑仙居农业用水区

盂溪坑

农业用水区

大庙后村

永安公园开口岩

Ⅲ

24

椒江

G*开通会员可解锁*0

朱溪仙居保留区

朱溪

保留区

方山村望梅尖

下英村

Ⅱ

25

椒江

G*开通会员可解锁*5

朱溪仙居景观娱乐、

工业用水区

朱溪

景观娱乐、 工业用水区

下英村

下张

Ⅱ

26

椒江

G*开通会员可解锁*1

括苍水库仙居饮用

水源区

括苍水库

饮用水水源保护区

括苍水库及上游水具水库

Ⅱ

27

椒江

G*开通会员可解锁*1

谷坦水库仙居饮用

水源区

谷坦水库

饮用水水源二级

保护区

谷坦水库

Ⅱ

28

椒江

G*开通会员可解锁*1

郑桥水库仙居饮用水源区

郑桥水库

（含郑桥坑和西坞坑引

水渠）

饮用水水源保护区

郑桥坑引水渠分流处

郑桥水库大坝

Ⅱ

西坞坑引水渠分流处

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 29 页

4、水生态现状

仙居县河流自然环境优美、河道形态多变、滩林湿地资源丰富。

县级主干河道沿河未开发地段两岸滩地宽阔，植被茂密，且大多为

原生植物，生态系统完整，河水清澈，鱼类、螺蛳等水生生物生长

良好，是我省现存生态资源突出的典型之一。县域内水域鱼类资源

种类繁多，以四大家鱼为优势种，另有石斑鱼、中华鳖、银鲫等物

种。但部分现状已建的堤防护岸以灌砌石、干砌石、混凝土直立挡

墙或护坡为主，水生生物栖息环境总体状况不佳。

图 4-2 仙居县 2020 年水土侵蚀斑块现状图

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 30 页

5、水文化保护

仙居县历史悠久，境内有距今约七千多年的下汤新石器文化遗

址，是吴越文明的重要发源地之一。“母亲河”永安溪沿线分布有

国内八大奇文之一蝌蚪文、汉代岩画、春秋古越文字、江南第一古

寺石头禅院、南宋哲学家教育家朱熹带儿子朱埜到仙居皤滩巡视讲

垟

学的桐江书院、道家第十洞天、太平桥、下方

石拱桥、升仙桥、

桐园水井、孔庙泮池、南峰塔、运河图碑、老水车、古渠堰等一大

批人类历史文化遗产。

位于皤滩乡的中国历史文化名镇、华东第一龙型古街皤滩古镇，

古代因水路便利曾是重要的水陆商贸繁华集镇，是浙江东南沿海通

往浙西的重要水陆商贸码头，鼎盛时期一直延续到清朝中期，虽经

过了千年的风云变幻，古镇风貌目前仍保存完好。

仙居钟灵毓秀，人杰地灵，拥有享誉海内外的国家级非物质文

化遗产针刺无骨花灯、九狮图、彩石镶嵌等，也是“一人得道、鸡

犬升天”、“沧海桑田”、“逢人说项”等成语典故的发生地。

6、水工程状况

仙居历来重视水利工程建设，近年来依托中小河流治理、美丽

河湖建设、幸福河湖建设等工作，已基本形成防洪与水资源配置工

程体系。全县现已建成水库 65 座（含电站水库 13 座），其中大型

水库 2 座（下岸水库、朱溪水库）、中型水库 3 座（里林水库、盂

溪水库、仙居抽水蓄能电站上水库）、小（1）型水库 14 座、小（2）

型水库 46 座，合计总库容 3.79 亿 m³（其中电站水库 0.17 亿 m³）。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 31 页

山塘 335 座，总塘容 826.89 万 m³。另有 1567 个池塘以及 22 座未列

入山塘名录的山塘，水域容积 657.94 万 m

3。截止 2019 年底，仙居

县现有堤防共计 105 条，已建堤防或护岸 230km，其中永安溪干流

59.57km，朱溪港 67.6km；已建水闸 4 座，泵站 3 座，拦水堰坝 870

个。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 32 页

五、建设规模及内容

（一）小型水库、山塘建设内容

本项目主要对仙居县域内小型水库、山塘进行系统治理。其中：

小型水库共 43 座，总库容 4610 万立方米，整治内容包括防汛抢险

道路修建、坝体加固、管理房修建、放空设施改造、搭建水利感知

体系、物业化设施等；山塘共 72 座，总库容 163 万立方米，整治内

容包括护坡整治、溢洪道改造、放水设施改造、防渗处理等。具体

见表 5-1、表 5-2、表 5-3、表 5-4。

表 5-1： 小型水库建设内容说明表

序号

整治内容

说明

备注

1

违章房屋拆除

1 项

2

防汛抢险修建（无

路基）

主要包括材料费和人工费，以修建长度为基础估

算，单价为 2500 元/米

3

防汛抢险修建（有

路基）

主要包括材料费和人工费，以修建长度为基础估

算，单价为 900 元/米

4

坝体加固

1 项

5

管理房修建

主要包括材料费和人工费，40 平方米

6

放空设施改造

1 项

7

水利感知体系

水位监测点、雨量监测点、流量监测点、小水电生态流量监测点、城乡用水监测点、水源地水位监测点、水准点埋设及水准接测、声光电预警、

取用水监测计量标准化

8

规则制度牌

1 项

9

不动产权登记证

1 项

10

物业化设施

小（1）型水库、小（2）型水库

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 33 页

表 5-2： 小型水库建设内容一览表

序号

水库名称

地点

集雨面积

（km

2）

库容

（万 m

3）

水库类型

整治内容

1

东岭水库

福应街道

2.24

432

小（1）型

5，6，7、10

2

裘安水库

福应街道

0.23

17

小（2）型

3，6，7，10

3

长家坑水库

福应街道

7.11

70

小（2）型

5，6，7，10

4

津溪岙水库

南峰街道

0.69

33

小（2）型

6，7，10

5

白岭脚水库

官路镇

6.60

22

小（2）型

6，7，10

6

谷坦水库

官路镇

13.50

940

小（1）型

6，7，10

7

板辽坑水库

朱溪镇

1.23

21

小（2）型

2，5，6，7，10

8

龙潭背水库

朱溪镇

1.29

9

小（2）型

2，6，7，10

9

西坑河水库

朱溪镇

5.98

126

小（1）型

6，7，10

10

西石安水库

朱溪镇

1.57

104

小（2）型

2，6，7，10

11

杨丰寺水库

朱溪镇

0.46

56

小（2）型

6，7，10

12

板桥水库

皤滩乡

1.23

146

小（1）型

6，7，10

13

蒙坑水库

皤滩乡

1.73

76

小（2）型

6，7，10

14

大岙水库

下各镇

1.11

15

小（2）型

6，7，10

15

括苍水库

下各镇

9.35

886

小（1）型

6，7，10

16

六加岙水库

下各镇

0.50

21

小（2）型

6，7，10

17

新益水库

双庙乡

0.26

24

小（2）型

2，4，6，7

18

羊麻坑水库

双庙乡

0.59

40

小（2）型

6，7

19

大林水库

横溪镇

0.60

32

小（2）型

4，6，7

20

黄塘坑水库

横溪镇

1.18

35

小（2）型

4，6，7

21

大皮塘水库

溪港乡

0.35

22

小（2）型

2，4，6，7

22

道人辽水库

湫山乡

2.34

155

小（1）型

2，6，7

23

里村水库

湫山乡

3.21

20

小（2）型

6，7

24

方山水库

上张乡

17.26

285

小（1）型

2，4，6，7

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 34 页

序号

水库名称

地点

集雨面积

（km

2）

库容

（万 m

3）

水库类型

整治内容

25

米坑水库

上张乡

0.77

15

小（2）型

2，6，7

26

碏下水库

上张乡

1.38

12

小（2）型

2，4，6，7

27

官岭坑水库

田市镇

1.11

24

小（2）型

6，7

28

官田坑水库

田市镇

0.54

12

小（2）型

6，7

29

王古坦水库

田市镇

0.90

17

小（2）型

6，7

30

夹岭水库

大战乡

0.77

53

小（2）型

4，6，7，10

31

金塘坑水库

大战乡

1.29

14

小（2）型

6，7，10

32

平田寺水库

大战乡

0.40

29

小（2）型

6，7，10

33

双坑水库

大战乡

4.00

92

小（1）型

4，6，7，10

34

里加山水库

淡竹乡

2.20

16

小（2）型

6，7，10

35

良潭水库

白塔镇

0.47

37

小（2）型

4，6，7，10

36

前王水库

白塔镇

0.79

348

小（1）型

6，7，10

37

沙坑水库

白塔镇

6.33

28

小（2）型

6，7，10

38

水帘寺水库

白塔镇

0.78

46

小（2）型

6，7，10

39

油岭水库

白塔镇

0.33

18

小（2）型

6，7，10

40

前椿岩水库

步路乡

4.85

40

小（2）型

6，7，10

41

三井水库

广度乡

1.15

19

小（2）型

6，7，10

42

下湖水库

广度乡

0.29

36

小（2）型

6，7，10

43

石长坑水库

安岭乡

2.70

167

小（1）型

2，4，6，7，10

44

合计

4610

表 5-3： 山塘建设内容说明表

序号

整治内容

说明

备注

1

护坡整治

采用砼预制块护坡

2

溢洪道改造

修建溢流堰，改造成侧堰式溢洪道

3

放水设施改造

重建放水涵管

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 35 页

序号

整治内容

说明

备注

4

防渗处理

采用套井回填粘土或帷幕灌浆

5

水利感知体系

水位监测点、雨量监测点、流量监测点、城乡用水监

测点、水源地水位监测点、取用水监测计量标准化

表 5-4： 山塘建设内容一览表

序号

山塘名称

地点

水域面积

（m2）

库容

（万m3）

灌溉面积

（亩）

整治 内容

1

毛公钳山塘

白塔镇

5283

1.14

200

1,2,3,5

2

下章山塘

白塔镇

7735

2.44

103

1,2,3,5

3

陈坑山塘

白塔镇

6201

1.91

120

1,2,3,4,5

4

刺湖山塘

白塔镇

4988

1.01

90

1,2,3,4,5

5

东山头塘湾山塘

白塔镇

3265

0.74

120

1,2,3,4,5

6

三王殿山塘

步路乡

4179

1.06

150

1,2,3,5

7

下马坑山塘

步路乡

3562

0.80

120

1,2,3,5

8

郑茶园山塘

步路乡

3211

1.07

400

1,2,3,4,5

9

岙头山塘

步路乡

2504

0.97

100

1,2,3,4,5

10

燕山下坑山塘

步路乡

1000

0.28

50

1,2,3,4,5

11

马墙塘山塘

步路乡

5989

1.53

100

1,2,3,4,5

12

水岩平山塘

步路乡

3300

0.99

50

1,2,3,4,5

13

白岩下兰田湾山塘

大战乡

4700

2.47

200

1,2,3,4,5

14

里湖塘山塘

大战乡

5100

2.84

100

1,2,3,4,5

15

岩弄塘山塘

大战乡

2800

0.67

70

1,2,3,4,5

16

大岩托山塘

大战乡

900

0.25

50

1,2,3,4,5

17

上东山山塘

大战乡

1300

0.23

60

1,2,3,4,5

18

大路瓦窑塘山塘

福应街道

37800

9.80

300

1,2,4,5

19

大水弄山塘

福应街道

23700

9.96

400

1,2,3,5

20

柴爿岙山塘

福应街道

2900

1.34

101

1,2,3,4,5

21

毛湾山塘

福应街道

4100

1.55

112

1,2,3,4,5

22

五十罗山塘

福应街道

3000

1.00

101

1,2,3,4,5

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 36 页

序号

山塘名称

地点

水域面积

（m2）

库容

（万m3）

灌溉面积

（亩）

整治 内容

23

秧磨塘山塘

福应街道

4200

0.83

300

1,2,3,4,5

24

路坑上口塘山塘

广度乡

2216

0.52

150

1,2,3,5

25

大弯山塘

广度乡

1364

1.22

50

1,2,3,4,5

26

四亩田山塘

广度乡

1278

0.28

50

1,2,3,4,5

27

下湖溪山塘

广度乡

10684

1.67

510

1,2,3,4,5

28

石头坑山塘

广度乡

1996

0.51

180

1,2,3,4,5

29

叶家山兰田湾山塘

广度乡

840

0.34

125

1,2,3,4,5

30

大头岭山塘

广度乡

1641

0.39

260

1,2,3,4,5

31

大坟山塘

横溪镇

2177

1.20

150

1,2,3,4,5

32

灌塘山塘

横溪镇

3271

1.26

142

1,2,3,4,5

33

闸口山塘

横溪镇

2511

0.72

54

1,2,3,4,5

34

五都潘官塘山塘

横溪镇

11150

2.70

300

1,2,3,4,5

35

水龙坑山塘

上张乡

3423

1.07

70

1,2,3,4,5

36

长湾脚山塘

上张乡

1395

0.21

60

1,2,3,5

37

田加湾山塘

上张乡

2736

0.53

100

1,2,3,4,5

38

大洪坑山塘

上张乡

2020

0.22

100

1,2,3,4,5

39

高河塘山塘

上张乡

5716

1.62

150

1,2,3,4,5

40

西片塘湾山塘

上张乡

4442

0.80

120

1,2,3,4,5

41

小牛头山塘

双庙乡

21703

9.97

700

1,2,3,5

42

限塘山塘

双庙乡

8473

9.47

200

1,2,3,5

43

格加塘山塘

双庙乡

13880

3.26

200

1,2,3,5

44

子其安山塘

双庙乡

2573

0.82

76

1,2,3,4,5

45

亚叉塘下口山塘

双庙乡

4396

1.88

150

1,2,3,4,5

46

解放上加塘山塘

双庙乡

4572

1.38

60

1,2,3,4,5

47

下支大塘山塘

双庙乡

4074

1.08

200

1,2,3,4,5

48

乌岙山塘

朱溪镇

11900

7.41

370

1,2,4,5

49

上畈烂田山塘

朱溪镇

4600

2.08

250

1,2,3,4,5

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 37 页

序号

山塘名称

地点

水域面积

（m2）

库容

（万m3）

灌溉面积

（亩）

整治 内容

50

岩头坑山塘

南峰街道

3707

1.56

56

1,2,3,4,5

51

正觉寺山塘

南峰街道

5952

2.81

380

1,2,3,4,5

52

中山山塘

皤滩乡

7488

1.81

500

1,2,3,4,5

53

马长坑山塘

皤滩乡

3531

0.48

20

1,2,3,4,5

54

岩门头山塘

田市镇

1200

0.35

40

1,2,3,4,5

55

峰尖山塘

田市镇

2300

0.54

50

1,2,3,4,5

56

岭背头山塘

田市镇

1100

0.50

100

1,2,3,4,5

57

马垟上岙山塘

下各镇

27500

9.82

500

1,2,3,4,5

58

青塘坑山塘

下各镇

2100

0.48

50

1,2,3,4,5

59

五加坑山塘

下各镇

5400

1.45

80

1,2,3,4,5

60

独岩孔山塘

下各镇

4200

1.71

20

1,2,3,4,5

61

麻顶坑山塘

下各镇

7000

3.07

200

1,2,3,4,5

62

长家塘山塘

下各镇

6100

1.31

100

1,2,3,4,5

63

长郎山脚山塘

下各镇

1900

0.43

15

1,2,3,4,5

64

吴家塘山塘

下各镇

17000

8.79

350

1,2,3,4,5

65

下交岙山塘

下各镇

2800

1.01

50

1,2,3,4,5

66

冷水坑山塘

下各镇

4800

0.46

80

1,2,3,4,5

67

张店官塘山塘

下各镇

16900

9.51

500

1,2,3,4,5

68

管山头山塘

官路镇

14134

9.47

1000

2,4,5

69

下亚槽山塘

埠头镇

4800

1.74

80

1,2,3,4,5

70

松山山塘

湫山乡

4621

2.40

150

1,2,3,5

71

龙潭坑山塘

溪港乡

9100

5.34

172

1,2,3,5

72

吕坟山塘

安岭乡

1828

0.46

130

1,2,3,4,5

73

合计

432210

163.0

12797

（二）整治排灌水系及水系连通建设内容

治理排灌水系 39 条，总长度 118.9km，涉及 17 个乡镇，其中

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台州市经济建设规划院有限公司 第 38 页

主要包括新建水系连通 21 处，长度 66.05km，修建或修复引水堰坝

32 座；清障 3600m

2；清淤疏浚 41.95km，清淤量 65.62 万 m3；岸坡

整治 89.85km，其中新建堤防护岸 19.1km，改造或加固堤防护岸

70.75km；建设信息化管理系统 1 套，防污控污工程 2 处；打造文

化配套设施 14 处，修建堤顶道路 16.8km，修建游步道 4.6km，堤

顶美化 10.6km。

其中，工程技术经济指标如表 5-3 所示。

表 5-3 工程技术经济指标表

序号

项目

实施内容

单位

数量

1

水系连通工程

新建或改造河（渠）道

km

66.05

新建或改造堰坝

座

32

2

清障工程

/

m

2

3600

3

清淤疏浚工程

/

万 m3

65.62

4

岸坡整治工程

新建堤防护岸

km

19.1

改造或加固堤防护岸

km

70.75

5

管控工程

信息化管理系统

套

1

6

防污控污工程

农村污水站

处

2

7

文化配套设施工程

景观提升改造

处

14

专项工程

km

32

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台州市经济建设规划院有限公司 第 39 页

六、工程技术方案

（一）建设原则与设计依据

1、建设原则

（1）安全第一原则；

（2）可持续发展原则；

（3）保护生态原则；

（4）适度投资原则。

2、设计依据

（1）《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）；

（2）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（4）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（5）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（ 6 ） 《水 利水电 工 程合 理使 用年 限 及耐 久性 设计 规 范 》

（SL654-2014）；

（7）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（8）《堤防工程管理设计规范》（SL171-2020）；

（9）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

（10）《土工合成材料应用技术规范》（GB/T50290-2014）；

（11）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

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台州市经济建设规划院有限公司 第 40 页

（12）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

（13）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（14）

《环境影响评价技术导则水利水电工程》

（HJ/T88-2003）；

（15）《河道建设规范》（DB33/T614-2016，2020 年版）；

（16）《浙江省山塘综合整治技术导则》；

（17）《水利工程设计概（估）算编制规定工程部分》（水利

部水总[2014]429 号）；

（18）《水利建筑工程概算定额》（水利部水总[2002]116 号）；

（19）《水利工程施工机械台时费定额》（水利部水总[2002]116

号）；

（20）

《浙江省小型水库系统治理工作方案》(浙政办发[2020]56

号)；

（21）《浙江省水文感知建设指南 1.0 版本》（浙江省水文管

理中心，2023.01）；

（22）浙江省水利厅关于印发《浙江省水利感知体系建设急用

先行实施方案》的通知（浙水计[2020]44 号）；

（23）《浙江省水利厅关于印发 2023 年水利重点工作清单的通

知》（浙水办[2023]5 号）；

（24）《浙江省水利厅关于全面推进取用水监测计量标准化建

设的通知》（浙水资[2022]14 号）；

（25）其他相关规程规范和技术标准。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 41 页

（二）“三农”用水水源治理工程

1、小型水库系统治理工程

小型水库共 43 座，总库容 4610 万立方米，涉及除安洲街道、

埠头镇之外的 18 个乡镇街道。

（1）防汛抢险道路修建

防汛道路属于三级道路，路宽不小于 6m，净空不小于 4.5m。

路面采用沥青混凝土材料。共有 7 座小型水库建设防汛抢险道路，

每条防汛抢险道路长约 3000 米。

（2）坝体加固

本项目根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程

等级划分及洪水标准》（SL252-2017），科学确定堤坝防洪标准；

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《混凝土重力坝设

计 规 范 》 （ SL319-2018 ） 、 《 混 凝 土 面 板 堆 石 坝 设 计 规 范 》

（SL228-2013），合理设计坝体加固方案。共有 10 座小型水库安排

坝体加固。

（3）管理房修建

管理房采用框架结构，单层，层高 3.3 米，建筑面积约 40 平方

米；垫层采用 C15 混凝土，板梁柱采用 C25 混凝土；墙体采用页岩

多孔砖。共有 3 座小型水库安排管理房修建。

（4）放空设施改造

本项目放空设施主要为放空闸、放空洞，改造方式为更换、维

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台州市经济建设规划院有限公司 第 42 页

修、拆除新建。共有 43 座小型水库安排放空设施改造。

（5）水利感知体系

为深入贯彻落实省委全面推进数字化改革和水利部数字孪生流

域建设的决策部署，加快推动全省水利数字化改革，构建“浙江水

利大脑”智能化感知底座，推动数字孪生水网建设，为浙里“九龙

联动治水”重大应用提供数据支撑，本项目水库提升工程建设水利

感知体系。水利感知体系包括水位监测点、雨量监测点、流量监测

点、小水电生态流量监测点、城乡用水监测点、水源地水位监测点、

水准点埋设及水准接测、声光电预警、取用水监测计量标准化等。

（6）物业化设施等

物业化设施是加强水库规范化管理的重要设施。共有 30 座小型

水库配备物业化设施。

2、山塘系统治理工程

山塘共 72 座，总库容 163 万立方米，涉及除安洲街道、淡竹乡

之外的 18 个乡镇街道。

（1）护坡整治

上游护坡一般采用干砌块石护坡或预制砼块护坡，下游护坡一

般采用框格草皮护坡。坝脚未建排水体的，重建排水棱体或贴坡排

水。

（2）溢洪道改造

溢洪道改造方式包括拓挖、衬砌、修建溢流堰、改造成侧堰式

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台州市经济建设规划院有限公司 第 43 页

溢洪道等。

（3）放水设施改造

放水设施原为坝下涵管的，全部予以封堵，并采用非开挖定向

钻钻孔牵引管道方式重建放水涵管。

（4）防渗处理

防渗处理方案方案包括套井回填粘土、帷幕灌浆两种方法。

①套井回填粘土

针对坝体存在漏水的情况，主要采用套井回填粘土的方法。坝

体防渗采用套井黏土回填全坝段进行防渗，套井直径 1.1m，间距

0.75m，套井深度深入基岩以下 50cm。套井土夯实要求压实度达

0.95，压实后渗透系数小于 1×10-5/m.s。对原来坝下涵管的，套井

时要求对老涵管采用三排套井的方法封堵。

②帷幕灌浆

针对山体或接触段渗漏水，主要采用帷幕灌浆的方法。帷幕灌

浆为单排孔，布置在坝轴线位置，孔距 1.5m，灌浆孔间距 1.5m，分

三序加密，第一序间距 6m，第二序间距 3m，最后加密至 1.5m；帷

幕灌浆采用自上而下灌浆法，先接触段灌浆，接触段灌浆压力

0.1MPa，其余灌浆控制压力 0.3Mpa。帷幕灌浆范围暂定为坝基线以

上 1m 和坝基线以下 3m 范围内，具体孔深根据现场压水试验确定，

基岩控制透水率≤10Lu。钻孔采用 300 型地质钻机，75mm 钻头钻

孔。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 44 页

（5）水利感知体系

本项目山塘提升工程建设水利感知体系，水利感知体系包括水

位监测点、雨量监测点、流量监测点、城乡用水监测点、水源地水

位监测点、取用水监测计量标准化等。

（三）排灌水系治理工程

治理排灌水系 39 条，总长度 118.9km，涉及 17 个乡镇，其中

主要包括新建水系连通 21 处，长度 66.05km，修建或修复引水堰坝

32 座；清障 3600m

2；清淤疏浚 41.95km，清淤量 65.62 万 m3；岸坡

整治 89.85km，其中新建堤防护岸 19.1km，改造或加固堤防护岸

70.75km；建设信息化管理系统 1 套，防污控污工程 2 处；打造文

化配套设施 14 处，修建堤顶道路 16.8km，修建游步道 4.6km，堤

顶美化 10.6km。

1、水系连通工程

本项目水系连通工程新建水系连通 21 处，长度 66.05km，修建

或修复引水堰坝 32 座，其中：

（1）源头生态保护区

本区域内局部干支流连通性不畅，部分引水渠道淤堵，本次实

施水系连通工程主要有以下几种情况：a、原引水渠被填塞，进行开

挖清淤重新连通；b、乡村振兴建设需要，改善村民用水条件，提高

人民群众幸福感的需要，进行开挖新建引水渠系连通。

①永安溪修复工程

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台州市经济建设规划院有限公司 第 45 页

永安溪石舍村、雅楼村段新建拦水堰坝各 1 座，堰坝宽度均为

10m，抬高永安溪枯水期水位，满足村民用水需求，改善用水条件。

②苍岭坑修复工程

实施苍岭村、张庄村

—永安溪汇合处水系连通，开挖新建引水

渠 2 条，沟通水系 2km。

③六都坑修复工程

实施六都坑大林村、坎头村、溪口村段水系连通工程，主要包

垟

括，修复毛

堰宽度 15m

垟

，修复毛

堰引水渠 1km、派坎村引水渠

1km，增加引水入村水量，满足灌溉等用水需求。

（2）环神仙居提升改造区

本区域计划实施水系连通共 57.15km，主要包括四鸟坑、九都

港、十三都坑等河流引水村庄的渠道的水系连通和白塔镇、淡竹乡

等下辖村庄村内渠道的连通。

①十都英村工程

修复四鸟坑至十都英村引水渠约 4km，增加水系连通性，增大

活水入村量，以满足村民用水需求。

②九都港工程

连通九都港至紫岩村引水渠约 0.45km，修复紫岩村拦水堰 1 座；

修复九都港西东山段拦水堰坝 1 座；整治里林水库灌渠 36km。

③横路村工程

连通九都港至横路村引水渠约 1.2km，增加横路村水系连通性；

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台州市经济建设规划院有限公司 第 46 页

修复九都港横路村段拦水堰坝 1 座，抬高水位，增大引水入村量，

满足村民用水需求。

④西亚村工程

连通永安溪至西亚村引水渠 1km，增加西亚村水系连通性，增

大入村活水量。

⑤金董坑村工程

修复万竹坑金董坑村段拦水坝 1 座，抬高万竹坑金董坑村段水

位，增大引水量，满足村民用水需求。

⑥白塔镇工程

连通十七都坑黄龙村、东横街村、金店村、厚仁上街村、厚仁

下街村引水渠共 5.7km，增加水系连通性，增大下游村庄入村活水

量。

⑦白塔镇十七都坑工程

垟

在十七坑高迁古镇、下横街、前

村、厚仁村、后项村段，新

建或改建堰坝 4 座，抬高该段十七都坑水系内水位，增加入村引水

量。

⑧白塔镇东安村工程

新建岙里港至东安、大路王村引水渠 1km，增大水系连通性；

同时新建或修建拦水堰坝 2 座，抬高岙里港水位，增加水面，增大

入村引水量，满足村民用水需求。

⑨白塔镇韦羌溪工程

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台州市经济建设规划院有限公司 第 47 页

连通十三都坑圳口大桥至永安溪出口段水系 1.5km，增大水系

连通性，使活水畅流，保持水系生态健康；同时在该段新建拦水堰

坝 3 座，改建 3 座，抬高十三都坑内水位，增大原有水面。

⑩淡竹乡工程

连通或修复尚仁村村内排灌水系 2.5km，盘活村内水系，实现

活水畅流，提升村内用水质量；连通十三都坑至下陈朱村引水渠

1km，增大入村引水量，满足村民用水需求。

⑪ 下叶村工程

修复十三都坑至下叶村引水引水渠，实施水系连通，使活水入

村，并计划在村内沿引水渠打造水街 1km，满足村民需求。

⑫ 垟岙村工程

修复十八都坑环村水系渠道 0.8km，修复破损渠道，减少水量

损耗。

⑬ 李宅村工程

新建李宅村村内池塘引水渠 1km，增强池塘换水，改善池塘水

质。

（3）水文化示范区

本区域水系连通拟实施大战乡下叶溪工程、步路乡二十都坑工

程、下各镇括苍溪工程。

①大战乡下叶溪工程

优化现有下叶溪水系布局，在下叶溪村内新开排灌水系，加快

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台州市经济建设规划院有限公司 第 48 页

洪水过村，适当拓宽、疏浚下叶溪，清理水系岸坡杂草，新开排灌

水系长度约 0.9km。

②步路乡二十都坑工程

沿王宅村外部新修王宅村截洪渠，下游连通至二十都坑，新修

截洪渠长度约 1km。

（4）其他区域

①朱溪镇工程

针对沿朱溪港干流周边的几个重点村庄段支流及沟渠，采取排

灌水系、加大引水等措施，具体从朱溪港引水，穿过桐园、竹山村、

江上村、官屋村，最终回到朱溪港，连通水系引水工程共 3km。

②双庙乡工程

双庙溪干流上王段新建拦水堰坝 1 座，抬高水位，增大水面率。

③广度乡工程

广度乡政府旁边水系需新建堰坝 1 处，提升水系景观。

2、清障工程

针对二十都坑仙泉村段滨河空间被侵占的问题，实施大战乡朱

溪港工程（清障部分），清除朱溪港内堆石、杂草和垃圾，清障长

度 200m，清障面积 3600m

2，共涉及清理垃圾方量 2880m3。

3、清淤疏通工程

本项目清淤疏通工程涉及清淤量 65.62 万 m

3，可以按梯形断面

和复式断面进行清淤，其中宽度不大，可按照梯形断面进行清淤疏

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台州市经济建设规划院有限公司 第 49 页

浚，局部已建直立式挡墙段采用矩形断面进行清淤疏浚；复式断面

主要适用于现岸坡呈阶梯型断面或有亲水性需求的河段，可以形成

疏挖的砂石、土方结合岸坡治等综合利用，尽可能做到挖填平衡。

（1）工程内容

①永安溪源头工程

对永安溪石舍村段排灌水系实施清淤疏浚，疏浚水系长 1.8km，

疏浚量 1 万 m

3。

②方宅坑工程

对方宅坑方宅村段实施清淤疏浚，疏浚水系长 2.5km，疏浚量

1.5 万 m

3。

③下岸村工程

对下岸村引水渠进行疏浚，疏浚水系长度为 1km，疏浚量 0.1

万 m

3。

④黄榆坑工程

实施黄榆坑堰头村段清淤疏浚 2km，清淤疏浚量 0.5 万 m

3。

⑤板桥村工程

板桥村村内水系实施清淤疏浚 4.65km，清淤疏浚量 0.46 万 m

3。

⑥白塔镇工程

实施黄龙村、东横街村、厚仁上街村、厚仁下街村、金店村等

村内水系清淤疏浚 5.7km，清淤疏浚量 0.72 万 m

3。

⑦白塔镇十七都坑工程

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台州市经济建设规划院有限公司 第 50 页

垟

实施高迁村、下横街村、前

村、厚仁村、后项村清淤疏浚工

程，清淤疏浚 5km，清淤疏浚量 12 万 m

3。

⑧白塔镇韦羌溪工程

实施圳口大桥至永安溪出口段韦羌溪清淤疏浚，清淤疏浚水系

2.8km，清淤疏浚量 41.3 万 m

3。

⑨淡竹乡工程

实施十三都坑圳口大桥至永安溪出口段清淤疏浚约 3km，清淤

疏浚量约 0.27 万 m

3；实施淡竹乡镇府前渠、尚仁村村内水系清淤疏

浚约 1.8km，清淤疏浚量约 0.18 万 m

3。

⑩林坑村工程

实施林坑村村内水系清淤疏浚 1km，清淤疏浚量约为 0.35 万

m

3。

⑪ 垟岙村工程

垟

实施

岙村环村水系、村内池塘清淤疏浚约 0.8km，清淤疏浚

量约 0.05 万 m

3。

⑫ 李宅村工程

实施十八都坑李宅村村内堰渠清淤疏浚、改暗渠为明渠，长度

约 1km，清淤疏浚量约 0.06 万 m

3。

⑬ 柯思村工程

实施柯思村主要过村大坑清淤疏浚 0.8km，清淤疏浚量约 0.1

万 m

3。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 51 页

⑭ 大战乡下叶溪工程。

优化现有下叶溪水系布局，在下叶溪村内新开排灌水系，加快

洪水过村，适当拓宽、疏浚下叶溪，清理岸坡杂草，拓浚及清淤疏

浚段长度约 4.1km，整治后下叶溪宽度约 3~5m。

⑮ 步路乡二十都坑工程

沿王宅村外部新修王宅村截洪渠，下游连通至二十都坑，拓宽、

疏浚王宅村村内现有渠系，清淤拓浚长度约 1km。

⑯ 下各镇括苍溪工程

对括苍溪局部河段实施砂卵石进行清淤，清淤疏浚水系长约

5km。

⑰ 双庙溪干流与乌胜村、上料村工程

双庙溪干流与乌胜村、上料村交界交汇河口处，排灌水系淤积

严重，亟需清淤疏浚，清淤疏浚长度约 1km。

（2）平面设计

通过反复的对比协调，尽量保持排灌水系原有的水流形态，自

然蜿蜒。原较长的直线段，在合理的范围内作人工的弯曲，避免直

线化，避开房屋，做到宜弯则弯；在规划的蓝线范围内，自然变化，

做到宜宽则宽。形成宽窄交替，自然蜿蜒的设计岸线。

（3）纵坡设计

规划的排灌水系纵坡要和现状纵坡基本一致，可以在局部地段

进行调整，使纵坡变化趋小，纵坡趋于更合理。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 52 页

纵坡设计要兼顾上下游，尽可能使纵坡变化小一些，较陡和较

缓的坡段要给于适当的调整，以利水流平稳过渡，避免出现流态发

生大的不均匀性。

（4）断面设计

排灌水系底宽、水深、边坡、纵坡的设计原则以尽可能减少工

程量、占地和投资为出发点，并尽可能满足不冲不淤流速的要求。

设计断面从行洪过流、护岸稳定等多方面考虑，设计梯形与复式两

种方案的断面型式。

4、岸坡整治工程

护岸的功能主要是保护岸线的安全，控制水势变化，同时增添

自然景观。本项目岸坡整治 89.85km，其中新建堤防护岸 19.1km，

改造或加固堤防护岸 70.75km。

5、防污控污设施

（1）污水处理设施

对居民生活污水通过化粪池设置进行处置；对厨房油脂废水通

过隔油池设置进行处置，设施建设需满足相应标准，池子容积需要

依据污水量进行核算。

（2）污水收集设施

本次设计污水收集设施沿水敷设，截流水系两侧现有的合流管

道，收集旱流时的污水及初期雨水，截流的污水就近排入市政污水

管道。

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截流井内设置下开式多级不锈钢闸门，晴天关闭，雨天根据井

内水位自动或手动开启；同时在截污管排出口侧设置铸铁镶铜闸门，

晴天开启，雨天通过井内水位自动或手动关闭，防止过量雨水进入

污水管网，避免影响泵站和污水处理厂的正常运行。

（3）污水检测设施

污水监测测点布置能较全面反映污水排放状态，根据工程地质

情况选择具有代表性的位置和区段进行测点布置，选择操作简便、

精确可靠、长期稳定性好、抗干扰能力强的监测仪器设备。

6、文化配套设施工程

本项目工程打造文化配套设施 14 处，修建堤顶 16.8km，修建

游步道 4.6km，堤顶美化 10.6km。

（1）工程内容

①白塔镇十七都坑工程

对白塔镇高迁村附近防洪堤堤顶绿道进行提升 10.6km，并配合

修建景观节点 1 个，为周围村庄居民亲水、戏水等休闲休憩活动提

供优美空间。

②淡竹乡景观提升及改造提升工程

十三都坑圳口大桥至永安溪出口段实施感德堰古堰修复重建，

充分挖掘古人治水理念，打造景观节点 1 处，充分宣传古人治水文

化；十三都坑下陈朱村打造景观节点 1 处。

③垟 岙村提升及改造提升工程

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十八都坑垟岙村打造景观节点 1 处。

④下各镇张怀湖堰水文化提升保护工程

张怀湖堰（又称汤归堰）为宋代著名引流灌溉古堰，是仙居县

首条古堰，堰头在杨砩头村西南，引朱溪港灌溉，受益面积八千余

亩，为仙居第一古堰。以张怀湖堰为核心打造下各片区水文化公园，

拟 利 用 张 怀 湖 堰 右 岸 空 地 打 造 张 怀 湖 堰 水 文 化 公 园 ， 面 积 约

15000m

2，系统梳理、传承保护、活态展现汤归古堰灌溉水文化，积

极申报世界灌溉工程遗产；实施张怀湖堰两侧滨岸带治理提升，改

造、利用两侧现有滩地，修建水文化碑，实施绿化景观提升，打造

滨水文化配套设施。杨砩头村建有羊汲二公祠，现有杨砩头村引水

渠从朱溪港引水至村内，满足村内生态环境用水、灌溉用水需求。

整体提升村庄环境，规划沿现有引水渠系新建绿道 1.5km，整体贯

通杨砩头村和水文化公园，加强水文化公园和周边村庄之间的互联

互通，促进水美乡村建设。

⑤下各镇括苍溪综合整治提升工程

括苍溪左岸新建沥青路面防汛道路，右岸新建泥石防汛道路，

为括苍溪上下游坎头村、西郊村、下高村、下王沈村等村庄互动联

系、果蔬农产品交易等提供便利。沿括苍溪新建滨水步道，沿括苍

溪新建若干文化节点，因地制宜展现治水文化、农耕文化、道教文

化。改造括苍溪西郊村段现有滩林，新建林中栈道，打造乡村植物

科普园，面积约 46000m

2。

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⑥步路乡二十都坑综合整治工程

对二十都坑（西炉村堰~永安溪段）实施综合整治，改建现有西

炉村堰，打造跌水景观堰，结合二十都坑两岸堤防整治建设堤顶道

路，贯通步路乡道路系统，串联二十都坑沿线村庄和各个重要杨梅

基地，助力仙居县杨梅产业发展。

（2）绿化种植

植物种植应充分结合场地特征，原来两岸的水杉林、池杉林保

留，以地被为主，将植物的种植与功能分区充分的结合起来，体现

出场地特征的同时突出植物的艺术性，做到生态、空间、景观相统

一。

①种植土要求

种植前对现场使用的种植土进行土壤检测。种植区现有土壤不

适宜种植时，必须换合格土。换土后应压实，使密度达到 80%以上，

以免因沉降产生坑洼。换土厚度达到草地、地被、灌木及乔木种植

所需最低土厚要求。

a、土壤应疏松湿润，排水良好，PH5～7，含有机质的肥沃土

壤，不含建筑和生活垃圾。使用前应采取相应的消毒、施肥和客土

等措施。

b、种植的地层，如被汽油或有毒物质污染，应清除污染物质，

并在污染地层下至少再挖掘 400mm，所有被挖掘的地方应回填表

土。

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c、水生植物或喜湿植物的盆栽土壤，要求完全腐质化的上层土，

且土中不含杀虫剂，土壤稳定性强，且含有一定的营养成分。

d、绿化种植于底板之上时，应考虑使用轻质土，减少荷载。

②植物群落的种植配置

两侧整体植物群落种植配置围绕水系与地形展开，树种的选择

在结合坡案、河岸的同时，水流边缘应规划耐水湿植物和水生植物，

增加水系的生物净化及自净能力，同时打造丰富视觉效果的植物造

景走廊。

③苗木质量

根据设计要求的树种选择苗木，应严格按照苗木表要求的规格

进行选苗。要求苗木生长健壮，体型完美，无机械损伤，无病虫害

的苗木。

（3）休闲设施

①广场铺装

广场铺装风格大气、简约，色彩主要为黑灰系列，以石材为主，

注重材质细部肌理对比与铺装整体指向性的同时适当采用透水性铺

装。

②道路铺装

道路铺装多采用当地石材与板材，以生态为原则，多用透水性

材料，不同材质与肌理的拼接处重点处理。

③游步道铺装

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台州市经济建设规划院有限公司 第 57 页

供自行车与慢跑的跑道采用以新型混合料为材料的沥青路面，

依托两侧丰富的植物造景，串联沿河的各种景观及活动空间，同时

避免了跑道的养护难题。

④建筑设施

在区块内设置多个驿站、管理房等小建筑。总体风格采用中式

仿古建筑，零星点缀在整个沿河流域；在局部节点分别点缀风车、

水车、观景台等构筑物，体现出每个时期的不同特点，增添情趣。

雕塑。根据地形特点，拟在绿化区内布置大小不同、造型各异

的雕塑。雕塑通过石材、木材、不锈钢、综合材料等不同材料来表

现。雕塑应能体现出台州的地方文化特色，具体造型由业主委托专

业人士进行设计。

廊亭设施。为游人提供一个遮风避雨、休憩闲坐的理想场所。

另外考虑到与周边环境的协调，亭廊的材质大都选用木质等天然材

料。

板凳。为了有机的联系各个景点，同时为游人提供短暂的休息

设施，减少行走疲劳，在项目范围内设置坐凳。另外为了与自然的

环境相协调，坐凳的材质大都选用木质、石质等天然材料。

直饮水设施。为方便市民及游客健康饮水，将重点在广场、驿

站等人流较多位置布置直饮水设施，既方便人们在户外饮用卫生健

康的纯净水，又避免了因饮水丢弃塑料瓶而引起的环境污染。

7、配套工程

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台州市经济建设规划院有限公司 第 58 页

（1）给排水工程

①给水工程

项目区域的绿化浇灌采用自然水体中的水为水源，给水网采用

枝状给水管网，在保证给水效果的同时，尽量节省投资。管道走向

及管径采用优化设计的方法，做到合理、简捷。给水管采用非金属

管道，如 PE 给水管或 UPVC 给水管等，以顺应节能、环保的要求。

绿地浇灌根据绿地性质及绿化苗木配置具体情况，采用自动喷

灌与人工浇灌相结合的方式。

②排水工程

项目范围内排水主要为绿化用地及路面雨水。区域内雨水排放

根据地形分若干系统，绿地雨水主要通过地形整理，暴雨时绿地雨

水汇集到道路上，通过道路的雨水口收集后有组织排放。道路雨水

通过集水沟或雨水口收集后，通过雨水管道最终排入附近水系内。

（2）电力工程

①电力系统主要使用在绿地系统景观照明、建筑设施照明及设

施用电、绿地灌溉系统用电等。

②供电系统设置

电源由市政供电线路提供，设低压照明专用配电箱，以低压方

式向各用电点供电，线路采用埋地电缆。

③照明设计

室外景观照明控制按灯光分区和分类相结合的原则设计配置。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 59 页

树木照明采用底光或侧光照明，草坪采用柔光照明，低矮植物在照

明上以淡化处理。整个滨河游步道采用统一风格高杆灯，特色坐凳

等小品在设计上也考虑夜景效果。管理服务设施均为荧光照明，部

分采用太阳能灯具，其余多使用 LED，以节省能耗。

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七、环境影响评价与安全防护

（一）环境影响评价

本项目建设对环境的影响以正面为主，但项目建设过程中如果

措施不当，也将会给环境带来负面影响。通过现状调查和预测分析

评价搞清其对环境的影响范围和程度，从而提出环保防治措施，把

污染影响控制在规定标准的范围内，为项目决策和运营管理提供科

学依据。

根据《建设项目环境保护管理条例》认真做好环境影响预测和

评价，事先采取有效措施，最大限度减少不利因素。

1、环保设计依据

（1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012，2018 年版）；

（6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2、施工期对环境的影响

工程施工期间对环境的影响主要有以下几个方面：

（1）施工期对水质的影响

本工程施工废水主要包括施工砼拌和系统生产废水和施工机

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械、车辆冲洗废水、施工人员生活污水等。其中砼拌和系统生产废

水含高浓度泥浆。根据施工废水环境影响分析，施工废水对水体环

境将产生短期污染影响，但随着施工的结束，影响很快可以恢复。

（2）施工期废气对环境的影响

施工期废气主要由施工机械、车辆燃油产生以及水泥混凝土拌

和摊铺过程产生，主要污染物为铅化合物、SO

2、CO、NOX 等，对

周围环境空气质量将产生一定影响。

（3）施工扬尘对环境的影响

施工期间各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围的大

气会造成一定的影响，场地的风吹扬尘影响范围一般在 100m 以内。

（4）施工机械噪声对环境的影响

道路施工中使用的汽车、推土机、挖掘机、装卸机等机械设备

发出的噪声会对周边产生一定的影响。

（5）施工产生的垃圾对环境的影响

施工期固体废弃物来自土石方弃方、施工生活垃圾和污水处理

产生的污泥等。

（6）工程占地的影响

本工程弃渣、

施工临时设施布设还将产生一定数量的临时占地。

工程施工临时占地主要是由于弃渣场、施工临时设施布设造成的，

在施工后期，施工临时占地将采取复耕等措施，施工临时占地在恢

复原有用地类型后归还当地使用，因此，施工临时占地对当地农业

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生产造成的影响只是暂时的，随着工程建设的完成，这些影响将逐

步消失。

3、运行期对环境的影响

工程建成后，排灌水系水面和水体容量的增加，有利于水质好

转。

（二）环境保护措施

1、施工期水质保护

施工期需在各施工场修建生产废水隔油池、沉淀池，用于处理

施工场地废水和砼搅拌系统、砂石料系统冲洗、机械设备维修冲洗

废水。

在施工生活区和工程管理区，污水经隔油池处理、粪便污水经

化粪池处理后，与洗涤污水一起进入配套生活污水处理设施处理后

排入附近水体。

2、施工期粉尘防治

加强施工期管理，严禁车辆超载运输，以防止因水泥、砂石等

的外泄带来的粉尘污染，水泥装卸时要加防尘罩。

配备洒水车，对施工区附近的道路进行定期洒水，以减少扬尘。

施工过程中产生的粉尘会对施工人员身体健康造成不良影响，

尤其是长期接触粉尘的工人，如搅拌站的工人。国家规定的标准中，

空气中允许粉尘应小于 0.15mg/L，实际工地的部分作业面远超过这

个标准，应采用防范措施，对施工人员加强劳动保护，如戴口罩等。

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3、施工期噪声防护

某些施工机械的噪声可能对施工人员造成伤害，对有条件的施

工设备安装消声器、施工人员佩戴耳塞等措施进行防护。

4、固体废弃物污染防治

为了改善环境，减少水土流失，要求施工中尽量少破坏植被，

并充分利用开挖土石料，施工弃渣主要为水系整治等开挖产生的土

石方，建设单位应做好弃渣场的拦挡、截排水和表面绿化等措施，

采取这些措施之后，大大减少工程弃渣对周边环境的不利影响。

在施工生活区和工程管理区设置若干垃圾站，由当地环卫部门

及时、统一清运。对于污水处理产生的沉渣建议也由当地环卫部门

统一处理。

5、施工期防汛

定期进行检查、观测、养护、修理、随时掌握建筑物的运行状

态，消除工程缺陷和隐患，做好水文预报，掌握雨情、水情，了解

气象预报，做好工程的调度运用和防讯工作。

施工现场配备必要的防汛物质和器材，汛前进行防汛检查，注

意收集汛情预报，一旦发现有可能危及工程安全和人生安全的汛情

预报，立即采取有效措施，以确保工程和人员安全。

6、生态环境保护措施

施工期间，需加强施工管理，并加强对施工人员的环保意识教

育，在施工过程中，尽量减少对周边植被的破坏，避免土石方散落、

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流失入附近水系，最大程度的减少对工程区动植物的影响，保护工

程区生态环境。

加强对现有植被群落的保护与修复，原则上以自然的恢复与演

变为主，局部小块区域可结合景观开发的内容和需要，考虑滨水植

物群落生长环境和景观效果，

在与周围原有生态环境融合的前提下，

进行多样性的植被景观塑造。

本工程的实施虽然对环境有一定的影响，但在采取了适当、科

学的管理和环保治理措施后，可将不利影响降到最低。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 65 页

八、节能

节约能源是我国的基本国策。加强节能工作是深入贯彻科学发

展观、落实节约资源基本国策、建设节约型社会的一项重要措施，

也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。工程项

目的节能设计是加强节能工作的重要组成部分，对合理利用能源、

提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构

调整和产业升级具有重要意义。

本项目将以国家颁布的《中华人民共和国节约能源法》及其他

相关节约能源规范、标准为依据，采用先进、高效的建筑设计方案，

通过科学管理及统筹安排，合理使用能源，以尽可能低的能耗取得

较大的经济社会效益。

（一）用能标准及节能设计规范

1、相关法律法规、政策

（1）《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查

工作的通知》（发改投资[2006]2787 号）；

（2）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国

发[2007]15 号）；

（3）《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》（国办

发[2015]16 号）；

（4）《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月 2 日修改）；

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（5）《中华人民共和国计量法》（2017 年 12 月 27 日修正）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016 年 5 月修订）；

（7）《中华人民共和国电力法》（2015 年 4 月 24 日修订）；

（8）《中华人民共和国可再生能源法》（2009 年 12 月 26 日

修正）。

2、相关标准规范

（1）《中国节能技术政策大纲》；

（ 2 ） 《 用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则 》

（GB17167-2006）。

（二）建设项目能源消耗种类和数量分析

本项目施工及运行过程中将主要消耗如下能源：

1、电能

（1）在施工过程中，机械设备用电消耗电能；

（2）夜间施工照明等需要消耗电能。

2、柴油

（1）施工机械在施工过程中的消耗；

（2）汽车运输过程中的消耗。

3、自来水

（1）施工期的生产用水；

（2）工人日常生活用水。

（三）节能措施及节能效果分析

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项目在实施的过程中，各个方面应综合考虑节能因素，做到项

目实施与节能措施同步进行。

1、节电措施

（1）工程施工期间建议采用低损节能型电力变压器，并设置无

功功率电容器自动补偿装置，以提高功率因素。

（2）对施工线路、配电柜等进行优化设计，减少线路损耗。

（3）采用节能型的施工设备和照明灯具，降低电能消耗。

（4）尽量按区块的用水量来选择管径大小，以降低供水能耗，

充分利用水压动能。

（5）照明配电回路设置智能型路灯节能控制器。

（6）照明灯具采用集中分时段控制方式，并能在深夜时自动关

闭不超过半数的灯具（不得关闭沿道路纵向相邻的两盏灯具）。控

制器采用经纬度定时控制器，并附设于道路照明用专变中，由专变

生产厂家提供。具体控制要求由路灯管理部门统一确定。

（7）定期对照明灯具进行清扫，定期进行光源更换及配套设施

的维护。

2、节油措施

（1）加强施工组织工作，合理安排燃油的施工车辆、施工机械

设备的使用，综合进行运输经济指标分析，选用运输单位重量油耗

较低的运输车辆和作业机械，降低柴油、汽油消耗量。

（2）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少

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作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。

（3）合理确定运输线路。合理确定运输车辆的运输路线，减少

运输距离，同时尽量避免运输过程中的交通拥堵。

（4）加强车辆和施工机械的维修管理。建立施工机械设备管理

制度，开展用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使

车辆和机械设备保持低耗、高效的状态。

3、节水措施

施工场地临时用水管道合理设置计量表，并加强节水教育及管

理，降低自来水用量。

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九、水土保持

根据《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规要求，本工

程采取水土保持措施。

（一）设计依据

1、

《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修订）；

2、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》；

3、《全国水土保持规划（2015-2030 年）》（2015 年 12 月）；

4、《浙江省生态环境保护“十四五”规划》。

（二）水土保持方案目标

预防和控制项目建设新增的水土流失，并在工程顺利建设和安

全的前提下，保护并合理利用水土资源，提高土地生产力，重建新

的更好的生态环境。具体目标为：

1、对因工程施工扰动、占压的土地分区合理安排水土流失防治

措施及实施进度计划，确保扰动土地治理率达到 95%以上。

2、工程建设期，首先建设料场的工程防治措施，将工程开挖产

生的弃土、弃渣集中堆放在规划的料场内，发挥工程措施防治效益，

拦渣率达到 95%以上。

3、工程完工后，开发建设区水土保持方案措施全部到位，项目

区的水土流失得到有效治理，水土流失治理程度达到 95%以上，水

土流失量控制率达到 80%以上，使建设区的水土流失强度低于项目

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区原生水土流失。

4、工程完工后，项目区绿地覆盖率达到 20%以上，通过绿化美

化建设项目，使生态环境质量明显提高。

（三）实施计划

根据水土流失主要影响因子、流失类型和防治重点，结合工程

已有的水土保持措施，本工程将水土保持重点治理和面上防护相结

合，工程措施与植物措施相结合，以工程措施为先导，发挥工程措

施的速效性和保障作用，植物措施为水保辅助措施，起到长期稳定

的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周围环境。

根据区块特点及防治目标采取水土流失防治措施，结合城市规

划用地相应的考虑一些水保措施，防治水土流失；影响区以预防监

督治理为主。具体布局如下：

1、施工临时借地防治区

施工填筑临时堆放场需做好临时防护措施，粘土料堆放坡面不

宜陡于 1:2，砂砾料堆放坡面不宜陡于 1:1，坡脚以填土草包作为临

时拦挡措施，同时尽量减少填筑料的堆放时间，使开挖与填筑时间

协调衔接。施工结束后，首先对施工临时设计进行清理，包括拆除

临时建筑物，清除砼地面，清运遗留在场地中的砂石料，重新疏松

被碾压后密实的土壤并恢复原有土地功能。

施工结束后，施工临时设施占地要因地制宜地进行场地清理、

场地四周适当进行绿化，保持水土、优化生态、美化景观。

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主要防治措施：土地平整，撒播草籽，填土草包。

2、其他防治区

（1）施工区附近水系

工程施工过程中须加强对土石方堆放措施的管理，严禁随意堆

弃在河流岸边甚至水系内，以防止土石方进入水系，对施工、运输

中散落于排灌水系中的土石方必须进行清理，以保持水系畅通。在

离水系较近的施工区域，在临水一侧修建临时性的拦挡设施，避免

或减小因工程施工引起的水土流失对水系的不利影响。

（2）材料运输

本工程建设过程中所需的砂料、石料等建材全部为商购，通过

车运、水运的方式运至施工场地，在运输途中产生的水土流失建设

单位要引起足够的重视，加强运输工具的管理，减少和防止水土流

失的发生。

本区水土流失防治的重点是加强施工过程中的水土保持管理。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 72 页

十、组织机构与工程管理

（一）项目组织

项目由仙居县农村水利事务中心负责组织实施。

为确保组织到位，建设单位要成立项目开发建设领导小组，负

责项目的开发建设工作。领导小组下设规划组、工程建设组、政策

处理组、财务组等主要部门。同时，项目要确保制度到位，严格执

行工程监理制和招投标制度，保证项目的实施效率和质量。此外，

要建立相应的监督检查制度，定期公布工程的实施进度、资金使用

情况等，要接受发改、财政、审计等部门的监督。

（二）工程管理

1、招投标管理

实行招投标的意义在于通过招投标，引入竞争机制，有利于缩

短建设工期，降低工程造价和提高工程质量。根据《浙江省招标投

标条例》的要求，项目的设计、施工、监理应进行招标。

（1）方案与设计招投标

项目是市政公用工程，建设方案与设计单位应通过招投标方式

确定。首先应进行建设方案的招投标工作，建设方案应经过多方案

比选后确定。建设方案确定后应同时确定设计单位。建设方案与设

计招标工作中，建设单位应对设计单位进行考察，设计单位应具有

市政公用工程的设计经验。

（2）施工招投标

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 73 页

项目的施工单位应通过招投标方式确定，参加投标的施工单位

应具备市政公用工程的施工资质，有市政公用工程的施工经验。建

设单位应对参加投标的施工单位进行必要的考察。

（3）施工监理招标

工程施工监理单位是项目在施工过程中不可缺少的，监理单位

也应通过招标方式确定，建设单位也应对投标的监理单位进行必要

的考察。

表 10-1 项目招标情况一览表

项目

招标范围

招标组织形式

招标方法

不采用

招标方式

全部 招标

部分 招标

自行 招标

委托 招标

公开 招标

邀请 招标

勘察、设计

√

√

√

市政工程

√

√

√

监理工程

√

√

√

其他

2、施工管理

施工管理，主要针对工程的工期、施工质量和经济支付这三方

面。在施工的全过程中，通过计划、组织、协调、检查、调整等手

段，组织调动一切有利因素，利用一切机会努力实现各个阶段的目

标。

3、工程监理

工程的监理主要包括三大部分内容，即计划与进度监理、工程

质量监理、计量与支付三大部分。其中质量监理是工程监理的关键。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 74 页

4、运行和维护管理

项目建成后，仙居县水利局是仙居县水系的主管机关，负责县

域内水系管理、指导、监督工作，统一指导水系日常管理。管理机

构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则设置。在项目投入运

行期间，加强设施的养护管理以及服务设施的管理，以便更好地为

市民服务。

（1）加强对绿化的养护管理，及时维修、修补被破坏的设施并

适时进行大修处理。

（2）对沿线发生的各类事故能及时通知消防、医务、公安等相

关部门，立即采用有效措施，尽快疏散交通。

（3）加强巡逻管理，对破坏植被、污染水体等行为实施严厉处

罚。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 75 页

十一、建设进度安排

（一）建设周期

本项目建设周期为 34 个月。

（二）项目实施进度安排

本项目将严格按照项目基本建设程序进行，逐步开展可行性研

究、环境影响评价、地质勘察、初步设计、施工图设计、招投标、工

程施工、竣工验收等工作。项目计划从 2023 年 3 月开始，到 2025 年

12 月结束，建设期为 34 个月，详细计划如下：

1、前期工作阶段（2023 年 3 月~2023 年 6 月）：预计时间为 4

个月左右，包括可行性研究、勘测、方案设计、初步设计及施工图

设计等。

2、建设准备阶段（2023 年 7 月~2023 年 9 月）：预计时间为 3

个月左右。完成场地平整，完成施工用水、电、临时占地及工程招

投标工作。为确保工程质量和建设进度，全部工程将实行公开招标

择优选定施工单位。要特别注意对施工单位的资质和综合实力的把

关，以确保工程质量，缩短建设工期。

3、工程施工阶段（2023 年 10 月～2025 年 11 月）：预计时间

26 个月，完成护岸砌筑、拓宽整治及其它配套工程建设工作。

4、竣工验收阶段（2025 年 12 月）：时间 1 个月，完成项目竣

工验收工作。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 76 页

本项目进度计划具体见表 11-1。

表 11-1 项目建设进度计划表

3

~

6

7

~

9

10

~

12

1

~

12

1

~

11 12

前期策划阶段施工准备阶段工程施工阶段竣工验收阶段

时间安排

2023年

2024年

2025年

项目阶段

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台州市经济建设规划院有限公司 第 77 页

十二、投资估算和资金筹措

（一）编制依据

1、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；

5、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

6、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；

7、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）；

8、《浙江省工程建设其他费用定额》（2018 版）；

9、《浙江省水利水电工程概（预）算编制规定》（2018 版，

浙水建[2018]18 号文）；

10、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010 版，浙水建

[2010]37 号文）；

11、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010 版）；

12、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010 版）；

13、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2012 版）；

14、《浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政

厅关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价通知》（浙水建

[2012]49 号文）；

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 78 页

15、

《浙江省水利工程造价计价依据（2010 年）补充规定（一）》

（浙水建[2013]81 号文）；

16、

《浙江省水利工程造价计价依据（2010 年）补充规定（二）》

（浙水建[2016]31 号文）；

17、《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据

调整的通知》（浙水建[2016]14 号文）；

18、《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率

调整的通知》（浙水建[2018]8 号文）；

19、浙江省水利厅印发的《浙江省水利厅关于重新调整水利工

程计价依据增值税税率的通知》（浙水建[2019]4 号文）；

20、《台州建设工程造价信息》及已建成相似工程造价信息基

础资料；

21、其他行业相关规定。

（二）投资估算

1、工程费用

本项目工程费用包含两个部分，“三农”用水水源治理工程和

排灌水系治理工程，工程费用共计 72661 元，见表 12-1。

表 12-1： 工程费用估算表

序号

项目名称

计费基础

取费标准

金额

（万元）

1

小型水库治理工程

23407

2

山塘治理工程

11466

3

水系连通工程

－

－

14244

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台州市经济建设规划院有限公司 第 79 页

序号

项目名称

计费基础

取费标准

金额

（万元）

3.1

新建或改造河（渠）道

66050 米

800 元/米

5284

3.2

新建或改造堰坝

32 座

280 万元/座

8960

4

清障工程

3600 平方米

1000 元/平方米

360

5

清淤疏浚工程

65.62 万立方米

50 元/立方米

3281

6

岸坡整治工程

－

－

10513

6.1

新建堤防护岸

19100 米

1800 元/米

3438

6.2

改造或加固堤防护岸

70750 米

1000 元/米

7075

7

水利感知体系附属工程

—

－

770

8

农村污水站

2 处

－

120

9

水环境及人文配套设施工程

－

－

9000

9.1

环神仙居提升改造区（白塔

镇、淡竹乡、田市镇）

－

－

5500

9.2

文化示范区（下各镇、步路乡）

－

－

3000

10

合计

－

－

72661

表 12-1-1： 小型水库治理工程费用说明表

序号

整治内容

计费基础

费用

（万元）

1

违章房屋拆除

1 项

10

2

防汛抢险修建（无路基）

主要包括材料费和人工费，以长度

为基础估算，单价为 2500 元/米

/

3

防汛抢险修建（有路基）

主要包括材料费和人工费，以长度

为基础估算，单价为 900 元/米

/

4

坝体加固

1 项

400

5

管理房修建

主要包括材料费和人工费，40 平方

米

10

6

放空设施改造

1 项

180

7

水利感知体系

水位监测点、雨量监测点、流量监测点、小水电生态流量监测点、城乡用水监测点、水源地水位监测点、水准点埋设及水准接测、声光电预

警、取用水监测计量标准化

84

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台州市经济建设规划院有限公司 第 80 页

序号

整治内容

计费基础

费用

（万元）

8

规则制度牌

1 项

1

9

不动产权登记证

1 项

5

10

物业化设施

—

20.3

10.1

小（1）型水库

1 项

13.4

10.2

小（2）型水库

1 项

6.9

表 12-1-2： 小型水库治理工程费用估算表

序号

水库名称

整治内容

工程费用（万元）

1

东岭水库

5，6，7、10

287.3

2

裘安水库

3，6，7，10

540.8

3

长家坑水库

5，6，7，10

280.8

4

津溪岙水库

6，7，10

270.8

5

白岭脚水库

6，7，10

270.8

6

谷坦水库

6，7，10

277.3

7

板辽坑水库

2，5，6，7，10

1030.8

8

龙潭背水库

2，6，7，10

1020.8

9

西坑河水库

6，7，10

277.3

10

西石安水库

2，6，7，10

1020.8

11

杨丰寺水库

6，7，10

270.8

12

板桥水库

6，7，10

277.3

13

蒙坑水库

6，7，10

270.8

14

大岙水库

6，7，10

280.8

15

括苍水库

6，7，10

277.3

16

六加岙水库

6，7，10

270.8

17

新益水库

2，4，6，7

1413.9

18

羊麻坑水库

6，7

263.9

19

大林水库

4，6，7

663.9

20

黄塘坑水库

4，6，7

663.9

21

大皮塘水库

2，4，6，7

1413.9

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台州市经济建设规划院有限公司 第 81 页

序号

水库名称

整治内容

工程费用（万元）

22

道人辽水库

2，6，7

1013.9

23

里村水库

6，7

263.9

24

方山水库

2，4，6，7

1413.9

25

米坑水库

2，6，7

1013.9

26

碏下水库

2，4，6，7

1413.9

27

官岭坑水库

6，7

263.9

28

官田坑水库

6，7

263.9

29

王古坦水库

6，7

263.9

30

夹岭水库

4，6，7，10

670.8

31

金塘坑水库

6，7，10

270.8

32

平田寺水库

6，7，10

270.8

33

双坑水库

4，6，7，10

670.8

34

里加山水库

6，7，10

270.8

35

良潭水库

4，6，7，10

670.8

36

前王水库

6，7，10

277.3

37

沙坑水库

6，7，10

270.8

38

水帘寺水库

6，7，10

270.8

39

油岭水库

6，7，10

270.8

40

前椿岩水库

6，7，10

270.8

41

三井水库

6，7，10

270.8

42

下湖水库

6，7，10

270.8

43

石长坑水库

2，4，6，7，10

1424.3

44

合计

23407.2

表 12-1-3： 山塘治理工程费用说明表

序号

整治内容

计费基础

金额（万元）

1

护坡整治

库容≤0.5 万 m3

20

0.5 万 m

3＜库容≤1 万 m3

25

1 万 m

3＜库容≤2 万 m3

30

2 万 m

3＜库容≤4 万 m3

35

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 82 页

序号

整治内容

计费基础

金额（万元）

4 万 m

3＜库容≤8 万 m3

40

8 万 m3＜库容

45

2

溢洪道改造

库容≤0.5 万 m3

5

0.5 万 m

3＜库容≤1 万 m3

10

1 万 m

3＜库容≤2 万 m3

15

2 万 m

3＜库容≤4 万 m3

20

4 万 m

3＜库容≤8 万 m3

25

8 万 m3＜库容

30

3

放水设施改造

库容≤0.5 万 m3

5

0.5 万 m

3＜库容≤1 万 m3

10

1 万 m

3＜库容≤2 万 m3

15

2 万 m

3＜库容≤4 万 m3

20

4 万 m

3＜库容≤8 万 m3

25

8 万 m

3＜库容

30

4

防渗处理

库容≤0.5 万 m3

30

0.5 万 m

3＜库容≤1 万 m3

35

1 万 m

3＜库容≤2 万 m3

40

2 万 m

3＜库容≤4 万 m3

45

4 万 m

3＜库容≤8 万 m3

50

8 万 m

3＜库容

55

5

水利感知体系

—

68.9

表 12-1-4： 山塘治理工程费用估算表

序号

山塘名称

整治内容

工程费用（万元）

1

毛公钳山塘

1,2,3,5

128.9

2

下章山塘

1,2,3,5

143.9

3

陈坑山塘

1,2,3,4,5

168.9

4

刺湖山塘

1,2,3,4,5

168.9

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台州市经济建设规划院有限公司 第 83 页

序号

山塘名称

整治内容

工程费用（万元）

5

东山头塘湾山塘

1,2,3,4,5

148.9

6

三王殿山塘

1,2,3,5

168.9

7

下马坑山塘

1,2,3,5

148.9

8

郑茶园山塘

1,2,3,4,5

168.9

9

岙头山塘

1,2,3,4,5

148.9

10

燕山下坑山塘

1,2,3,4,5

128.9

11

马墙塘山塘

1,2,3,4,5

168.9

12

水岩平山塘

1,2,3,4,5

148.9

13

白岩下兰田湾山塘

1,2,3,4,5

188.9

14

里湖塘山塘

1,2,3,4,5

188.9

15

岩弄塘山塘

1,2,3,4,5

148.9

16

大岩托山塘

1,2,3,4,5

128.9

17

上东山山塘

1,2,3,4,5

128.9

18

大路瓦窑塘山塘

1,2,4,5

198.9

19

大水弄山塘

1,2,3,5

173.9

20

柴爿岙山塘

1,2,3,4,5

168.9

21

毛湾山塘

1,2,3,4,5

168.9

22

五十罗山塘

1,2,3,4,5

148.9

23

秧磨塘山塘

1,2,3,4,5

148.9

24

路坑上口塘山塘

1,2,3,5

113.9

25

大弯山塘

1,2,3,4,5

168.9

26

四亩田山塘

1,2,3,4,5

128.9

27

下湖溪山塘

1,2,3,4,5

168.9

28

石头坑山塘

1,2,3,4,5

148.9

29

叶家山兰田湾山塘

1,2,3,4,5

128.9

30

大头岭山塘

1,2,3,4,5

128.9

31

大坟山塘

1,2,3,4,5

168.9

32

灌塘山塘

1,2,3,4,5

168.9

33

闸口山塘

1,2,3,4,5

148.9

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台州市经济建设规划院有限公司 第 84 页

序号

山塘名称

整治内容

工程费用（万元）

34

五都潘官塘山塘

1,2,3,4,5

188.9

35

水龙坑山塘

1,2,3,4,5

168.9

36

长湾脚山塘

1,2,3,5

128.9

37

田加湾山塘

1,2,3,4,5

148.9

38

大洪坑山塘

1,2,3,4,5

128.9

39

高河塘山塘

1,2,3,4,5

168.9

40

西片塘湾山塘

1,2,3,4,5

148.9

41

小牛头山塘

1,2,3,5

173.9

42

限塘山塘

1,2,3,5

173.9

43

格加塘山塘

1,2,3,5

143.9

44

子其安山塘

1,2,3,4,5

148.9

45

亚叉塘下口山塘

1,2,3,4,5

168.9

46

解放上加塘山塘

1,2,3,4,5

168.9

47

下支大塘山塘

1,2,3,4,5

168.9

48

乌岙山塘

1,2,4,5

183.9

49

上畈烂田山塘

1,2,3,4,5

188.9

50

岩头坑山塘

1,2,3,4,5

168.9

51

正觉寺山塘

1,2,3,4,5

188.9

52

中山山塘

1,2,3,4,5

168.9

53

马长坑山塘

1,2,3,4,5

128.9

54

岩门头山塘

1,2,3,4,5

128.9

55

峰尖山塘

1,2,3,4,5

148.9

56

岭背头山塘

1,2,3,4,5

128.9

57

马垟上岙山塘

1,2,3,4,5

228.9

58

青塘坑山塘

1,2,3,4,5

128.9

59

五加坑山塘

1,2,3,4,5

168.9

60

独岩孔山塘

1,2,3,4,5

168.9

61

麻顶坑山塘

1,2,3,4,5

188.9

62

长家塘山塘

1,2,3,4,5

168.9

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 85 页

序号

山塘名称

整治内容

工程费用（万元）

63

长郎山脚山塘

1,2,3,4,5

128.9

64

吴家塘山塘

1,2,3,4,5

228.9

65

下交岙山塘

1,2,3,4,5

168.9

66

冷水坑山塘

1,2,3,4,5

128.9

67

张店官塘山塘

1,2,3,4,5

228.9

68

管山头山塘

2,4,5

153.9

69

下亚槽山塘

1,2,3,4,5

168.9

70

松山山塘

1,2,3,5

143.9

71

龙潭坑山塘

1,2,3,5

158.9

72

吕坟山塘

1,2,3,4,5

128.9

73

合计

11465.8

2、工程建设其他费用

工程建设其他费用包括建设管理费、可行性研究费、勘察设计

费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、工程保险费等，

共计 5758 万元，具体见表 12-3。

表 12-3： 工程建设其他费用估算表

序号

项目

基数

指标

费用(万元)

1

建设管理费

—

—

2402

1.1

建设单位管理费

72661 万元

差额分档累进制

845

1.2

建设管理其他费

72661 万元

差额分档累进制

468

1.3

工程监理费

72661 万元

1.50%

1090

2

前期咨询费

—

市场价

20

3

勘察设计费

72661 万元

2.50%

1817

4

专项评价及验收费

—

—

102

4.1

环境影响咨询及验收费

—

浙价服[2013]85 号

18

4.2

节能评估及评审费

—

浙价服[2013]250 号

8

4.3

水土保持评价及验收费

—

浙价服[2013]251 号

40

4.4

劳动安全卫生评价费

72661 万元

0.05%

36

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 86 页

序号

项目

基数

指标

费用(万元)

5

场地准备及临时设施费 72661 万元

0.80%

581

6

工程保险费

72661 万元

0.15%

109

7

开办费

72661 万元

1.00%

727

8

小计

—

—

5758

3、工程预备费用

工程预备费用包括基本预备费和涨价预备费。本项目只计算基

本预备费，不计涨价预备费。

本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的

5%估算，为 3921 万元。

4、建设期利息

本项目计划申请专项债 49000 万元，年利率按 4%计，则建设期

利息合计为 2500 万元，具体见表 12-4。

表 12-4： 建设期利息估算表

序号

项目

金额

（万元）

利率

利息（万元）

合计

（万元）

第一年

第二年

第三年

1

第一年专项债

4000

4.00%

80

160

160

400

2

第二年专项债

30000

4.00%

－

600

1200

1800

3

第三年专项债

15000

4.00%

－

－

300

300

4

合计

49000

－

80

760

1660

2500

5、固定资产投资

本项目固定资产投资估算为 84840 万元，见表 12-5。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 87 页

表 12-5： 固定资产投资估算表

序号

项目

金额（万元）

占总投资比例

1

工程费用

72661

85.64%

2

工程建设其他费用

5758

6.79%

3

工程预备费用

3921

4.62%

4

建设投资（1+2+3）

82340

97.05%

5

建设期利息

2500

2.95%

6

固定资产投资（4+5）

84840

100%

（三）资金筹措

本项目固定资产投资为 84840 万元，其中计划发行专项债券

49000 万元，占固定资产的 57.76%；自筹资金 35840 万元，占固定

资产的 42.24%。项目分年投资计划表详见表 12-5。

表 12-5 项目分年投资计划表

序号

项目

第一年

第二年

第三年

合计（万元）

1

投资比例

30.0%

30.0%

40.0%

100.0%

2

建设投资

14672

39992

27676

82340

2.1

自筹资金

10672

9992

12676

33340

2.2

发债

4000

30000

15000

49000

3

建设期券息

80

760

1660

2500

4

固定资产投资

14752

40752

29336

84840

5

资本金

10752

10752

14336

35840

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 88 页

十三、财务评价

（一）概述

本项目投资主要为小型水库、山塘系统治理工程、水系连通工

程、清障工程、清淤疏浚工程、岸坡整治工程、信息化管理系统、

农村污水站工程和人文配套设施工程等，项目的投入与产出以社会

效益为主兼顾经济效益。项目实施以水系治理为基础，串珠成链，

将有力集聚带动仙居县文旅、农业等特色产业发展。同时，通过一

系列水系连通措施，将进一步提升旅游品质，以环神仙居为核心，

推动知名文旅名片向周边地区辐射、扩展和融合，推动文旅企业旅

游项目投入和新农旅项目在规划区内落地生根，推动乡村旅游发展，

带动全县文旅产业发展。项目的经济效益完全取决于市场需求，服

务价格能真实反映投资的经济价值。

（二）财务基础数据与参数选取

本项目其财务效益评价按照国家发改委、国家建设部颁布的《建

设项目经济评价方法与参数（第三版）》中财务评价及国家税收制

度的有关规定进行。

1、税费

本项目的财务评价中涉及的税费主要有增值税、房产税、资源

税、所得税、城市维护建设税和教育费附加等。

按照《营业税改征增值税试点实施办法》、《中华人民共和国

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 89 页

增值税暂行条例》及《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财

税〔2017〕37 号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕

32 号）等法规、政策规定，本项目财务评价增值税为销项税额减去

进项税额。本项目税费的确认，主要包括增值税及附加、房产税及

资源税等。相关收入按“文化服务”类征收增值税，税率为 6%，驿

站出租房产税按租赁收入的 4%（非生产性用房）计取；资源税按

5%计取；建设成本进项税中工程费用增值税（除设备费用外）为 9%；

工程建设其它费用的进项税率为 6%；经营成本（除工资福利外）的

进项税率为 9%计；所得税税率为 25%；城市维护建设税和教育费

附加分别按增值税的 5%和 3%、2%计算。

2、计算期与生产负荷

（1）计算期

按照进度安排，本项目全部建设工作计划在 3 年内完成，运营

期为 15 年，计算期为 18 年。

（2）生产负荷

运营负荷按各单项业务的实际经营情况单独计。

3、财务基准收益率设定

参考《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）并考虑项目

的风险因素，设定本项目的财务基准收益率 Ic＝5%。

（三）收入估算

本项目收入主要包括治理后石料销售收入、灌溉供水收入、神

仙居景区周边驿站出租收入、发电收入、水产养殖（出租）收入、

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 90 页

经济作物种植（出租）收入、神仙居景区周边文旅项目经营场地出

租收入、停车场车位经营场地出租收入、路灯灯箱广告位出租收入。

租赁单价考虑通货膨胀及物价上涨等因素，运营期每四年单价按一

定比率上涨。

1、治理后石料销售收入

参考《台州造价》公布的相关石料、沙泥信息价。本项目开挖

量回填利用后，产生石料、沙泥等一些材料，单价暂按 60.00 元/吨

计算，价格年收费每 4 年增长 5%（考虑到通货膨胀及物价上涨等因

素）。前两年销售 65 万立方米，第三年及以后每年销售 15 万立方

米。本项目运营期内石料销售收入为 20919 万元。详见表 13-1。

表 13-1 石料销售收入表

年度

单价（元/立方米） 数量（万立方米）

石料销售收入（万元）

2026 年

60.00

65

3900.00

2027 年

60.00

65

3900.00

2028 年

60.00

15

900.00

2029 年

63.00

15

945.00

2030 年

63.00

15

945 .00

2031 年

63.00

15

945.00

2032 年

66.15

15

992.00

2033 年

66.15

15

992.00

2034 年

66.15

15

992.00

2035 年

69.46

15

1042.00

2036 年

69.46

15

1042.00

2037 年

69.46

15

1042.00

2038 年

72.93

15

1094.00

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 91 页

年度

单价（元/立方米） 数量（万立方米）

石料销售收入（万元）

2039 年

72.93

15

1094.00

2040 年

72.93

15

1094.00

合计

-

315

20919

2、农村供水收入

本项目治理“三农”用水水源共计 115 座，其中小型水库共 43

座，山塘共 72 座，总库容 4773 万立方米，在保存 15%的最低水位

基础上，剩余库容的 50%用于农村供水，供水单价 0.5 元/m

3，预期

年农村供水量 2028.50m

3，运营期内农村供水收入共计 15214 万元。

表 13-2 农村供水收入表

年度

单价

（元/立方米）

数量

（万立方米）

农村供水收入

（万元）

2026 年

0.50

2028.5

1014.26

2027 年

0.50

2028.5

1014.26

2028 年

0.50

2028.5

1014.26

2029 年

0.50

2028.5

1014.26

2030 年

0.50

2028.5

1014.26

2031 年

0.50

2028.5

1014.26

2032 年

0.50

2028.5

1014.26

2033 年

0.50

2028.5

1014.26

2034 年

0.50

2028.5

1014.26

2035 年

0.50

2028.5

1014.26

2036 年

0.50

2028.5

1014.26

2037 年

0.50

2028.5

1014.26

2038 年

0.50

2028.5

1014.26

2039 年

0.50

2028.5

1014.26

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 92 页

年度

单价

（元/立方米）

数量

（万立方米）

农村供水收入

（万元）

2040 年

0.50

2028.5

1014.26

合计

-

30427.5

15214

3、灌溉供水收入

项目建成后将承担农田灌溉供水的职责，根据《仙居县第三次

全国国土调查主要数据公报》，仙居县耕地 17449.49 公顷（261742.35

亩）。其中，水田 15766.03 公顷（236490.45 亩），占 90.35%；旱

地 1683.46 公顷（25251.90 亩）。由于仙居县耕地中水田占比较高，

灌溉用水需求较大，在保留 15%最低库容的基础上，小型水库剩余

库容的 1.5 倍以及山塘的 2 倍库容用于灌溉供水，供水单价为 0.08

元/m

3，运营期内灌溉供水收入共计 7509 万元。

表 13-3 灌溉供水收入表

年度

单价

（元/立方米）

数量

（万立方米）

灌溉供水收入

（万元）

2026 年

0.08

6257.07

500.57

2027 年

0.08

6257.07

500.57

2028 年

0.08

6257.07

500.57

2029 年

0.08

6257.07

500.57

2030 年

0.08

6257.07

500.57

2031 年

0.08

6257.07

500.57

2032 年

0.08

6257.07

500.57

2033 年

0.08

6257.07

500.57

2034 年

0.08

6257.07

500.57

2035 年

0.08

6257.07

500.57

2036 年

0.08

6257.07

500.57

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 93 页

年度

单价

（元/立方米）

数量

（万立方米）

灌溉供水收入

（万元）

2037 年

0.08

6257.07

500.57

2038 年

0.08

6257.07

500.57

2039 年

0.08

6257.07

500.57

2040 年

0.08

6257.07

500.57

合计

-

93856.05

7509

4、发电收入

本项目在确保小型水库（山塘）安全、提高供水可靠性的同时，

还将积极进行水力发电开发，预期年发电量约为 2975 千瓦时，按照

0.48 元/千瓦时的供电收入计算，则运营期内发电收入共计 21420 万

元。

表 13-4 发电收入表

年度

单价

（元/千瓦时）

年发电量

（万千瓦时）

发电收入 （万元）

2026 年

0.48

2975

1428.00

2027 年

0.48

2975

1428.00

2028 年

0.48

2975

1428.00

2029 年

0.48

2975

1428.00

2030 年

0.48

2975

1428.00

2031 年

0.48

2975

1428.00

2032 年

0.48

2975

1428.00

2033 年

0.48

2975

1428.00

2034 年

0.48

2975

1428.00

2035 年

0.48

2975

1428.00

2036 年

0.48

2975

1428.00

2037 年

0.48

2975

1428.00

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 94 页

年度

单价

（元/千瓦时）

年发电量

（万千瓦时）

发电收入 （万元）

2038 年

0.48

2975

1428.00

2039 年

0.48

2975

1428.00

2040 年

0.48

2975

1428.00

合计

-

44625

21420

5、水产养殖（出租）与经济作物种植（出租）收入

本项目将合理利用小型水库、山塘以及水系资源，进行水产养

殖以及经济作物种植产业的开发，其中小型水库、山塘的可以进行

水产养殖，按照水库与山塘的规模获得不同标准的出租收入，水系

周边林地可以用于经济作物种植，按照林地面积获得出租收入。在

资源获得完全开发利用的前提下，运营期内水产养殖（出租）收入

共计 19776 万元，经济作物种植（出租）收入共计 30419 万元。详

见表 13-5 和表 13-6。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 95 页

表 13-5： 小型水库收入估算表

序号

水库 名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

水库

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

水库周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

1

东岭水库

1

75

75

1

30

30

2

裘安水库

1

7.5

7.5

1

20

20

3

长家坑水库

1

30

30

1

30

30

4

津溪岙水库

1

15

15

1

30

30

5

白岭脚水库

1

15

15

1

30

30

6

谷坦水库

1

90

90

1

30

30

7

板辽坑水库

1

15

15

1

30

30

8

龙潭背水库

1

7.5

7.5

1

10

10

9

西坑河水库

1

45

45

1

30

30

10

西石安水库

1

45

45

1

30

30

11

杨丰寺水库

1

30

30

1

30

30

12

板桥水库

1

45

45

1

30

30

13

蒙坑水库

1

30

30

1

30

30

14

大岙水库

1

7.5

7.5

1

20

20

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台州市经济建设规划院有限公司 第 96 页

序号

水库 名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

水库

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

水库周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

15

括苍水库

1

90

90

1

30

30

16

六加岙水库

1

15

15

1

30

30

17

新益水库

1

15

15

1

30

30

18

羊麻坑水库

1

15

15

1

30

30

19

大林水库

1

15

15

1

30

30

20

黄塘坑水库

1

15

15

1

30

30

21

大皮塘水库

1

15

15

1

30

30

22

道人辽水库

1

45

45

1

30

30

23

里村水库

1

15

15

1

30

30

24

方山水库

1

60

60

1

30

30

25

米坑水库

1

7.5

7.5

1

20

20

26

碏下水库

1

7.5

7.5

1

20

20

27

官岭坑水库

1

15

15

1

30

30

28

官田坑水库

1

7.5

7.5

1

20

20

29

王古坦水库

1

7.5

7.5

1

20

20

30

夹岭水库

1

30

30

1

30

30

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 97 页

序号

水库 名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

水库

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

水库周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

31

金塘坑水库

1

7.5

7.5

1

20

20

32

平田寺水库

1

15

15

1

30

30

33

双坑水库

1

30

30

1

30

30

34

里加山水库

1

7.5

7.5

1

20

20

35

良潭水库

1

15

15

1

30

30

36

前王水库

1

60

60

1

30

30

37

沙坑水库

1

15

15

1

30

30

38

水帘寺水库

1

15

15

1

30

30

39

油岭水库

1

7.5

7.5

1

20

20

40

前椿岩水库

1

15

15

1

30

30

41

三井水库

1

7.5

7.5

1

20

20

42

下湖水库

1

15

15

1

30

30

43

石长坑水库

1

45

45

1

30

30

44

合计

-

-

1087.5

-

-

1170

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 98 页

表 13-6： 山塘收入估算表

序号

山塘名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

山塘

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

山塘周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

1

毛公钳山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

2

下章山塘

1

2

2

1

15

15

3

陈坑山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

4

刺湖山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

5

东山头塘湾山塘

1

1

1

1

5

5

6

三王殿山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

7

下马坑山塘

1

1

1

1

5

5

8

郑茶园山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

9

岙头山塘

1

1

1

1

5

5

10

燕山下坑山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

11

马墙塘山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

12

水岩平山塘

1

1

1

1

5

5

13

白岩下兰田湾山塘

1

2

2

1

15

15

14

里湖塘山塘

1

2

2

1

15

15

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 99 页

序号

山塘名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

山塘

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

山塘周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

15

岩弄塘山塘

1

1

1

1

5

5

16

大岩托山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

17

上东山山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

18

大路瓦窑塘山塘

1

3

3

1

15

15

19

大水弄山塘

1

3

3

1

15

15

20

柴爿岙山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

21

毛湾山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

22

五十罗山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

23

秧磨塘山塘

1

1

1

1

5

5

24

路坑上口塘山塘

1

1

1

1

5

5

25

大弯山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

26

四亩田山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

27

下湖溪山塘

1

1.5

1.5

1

5

5

28

石头坑山塘

1

1

1

1

5

5

29

叶家山兰田湾山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

30

大头岭山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 100 页

序号

山塘名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

山塘

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

山塘周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

31

大坟山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

32

灌塘山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

33

闸口山塘

1

1

1

1

5

5

34

五都潘官塘山塘

1

2

2

1

15

15

35

水龙坑山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

36

长湾脚山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

37

田加湾山塘

1

1

1

1

5

5

38

大洪坑山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

39

高河塘山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

40

西片塘湾山塘

1

1

1

1

5

5

41

小牛头山塘

1

3

3

1

15

15

42

限塘山塘

1

3

3

1

15

15

43

格加塘山塘

1

2

2

1

15

15

44

子其安山塘

1

1

1

1

5

5

45

亚叉塘下口山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

46

解放上加塘山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 101 页

序号

山塘名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

山塘

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

山塘周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

47

下支大塘山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

48

乌岙山塘

1

2.5

2.5

1

15

15

49

上畈烂田山塘

1

2

2

1

15

15

50

岩头坑山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

51

正觉寺山塘

1

2

2

1

15

15

52

中山山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

53

马长坑山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

54

岩门头山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

55

峰尖山塘

1

1

1

1

5

5

56

岭背头山塘

1

1

1

1

5

5

57

马垟上岙山塘

1

3

3

1

15

15

58

青塘坑山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

59

五加坑山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

60

独岩孔山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

61

麻顶坑山塘

1

2

2

1

10

10

62

长家塘山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 102 页

序号

山塘名称

水产养殖（出租）收入

经济作物种植（出租）收入

山塘

（座）

标准

（万元/座）

金额

（万元）

山塘周边林地

（项）

标准

（万元/项）

金额

（万元）

63

长郎山脚山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

64

吴家塘山塘

1

3

3

1

15

15

65

下交岙山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

66

冷水坑山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

67

张店官塘山塘

1

3

3

1

15

15

68

管山头山塘

1

3

3

1

15

15

69

下亚槽山塘

1

1.5

1.5

1

10

10

70

松山山塘

1

2

2

1

15

15

71

龙潭坑山塘

1

2.5

2.5

1

15

15

72

吕坟山塘

1

0.5

0.5

1

5

5

73

合计

-

-

105.5

-

-

665

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 103 页

6、驿站出租收入

本项目在对环神仙居提升改造同时对沿河周边环境进行设施改

造提升。本项目新建服务驿站(包括餐厅、咖啡厅、智慧驿站等设施)

对外出租，建筑面积约 2000 平方米。根据神仙居景区及淡竹乡周边

民宿乡村旅游景区服务驿站租赁情况，租金按 3.0 元/平方米/天计算，

并预估租金按每四年上浮 5.00%测算。

经测算，本项目首年经营收入为 216 万元，运营期收入合计为

3581 万元。

表 13-7 项目驿站出租收入表

年度

租金（元/平方米.月）

驿站面积（平方米）

驿站出租收入（万元）

2026 年

90.00

2000

216.00

2027 年

90.00

2000

216.00

2028 年

90.00

2000

216.00

2029 年

94.50

2000

226.80

2030 年

94.50

2000

226.80

2031 年

94.50

2000

226.80

2032 年

99.23

2000

238.14

2033 年

99.23

2000

238.14

2034 年

99.23

2000

238.14

2035 年

104.19

2000

250.05

2036 年

104.19

2000

250.05

2037 年

104.19

2000

250.05

2038 年

109.40

2000

262.55

2039 年

109.40

2000

262.55

2040 年

109.40

2000

262.55

合计

-

30000

3581

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 104 页

7、神仙居周边文旅项目场地出租收入

环神仙居提升改造等工程位于神仙居景区核心区，具有文旅资

源基础。根据仙居县文化和广电旅游体育局公布的数据显示，2021

年仙居县旅游总人次因受新冠疫情影响大幅下降，

为 749.05 万人次。

疫情防控政策优化调整以来，全国旅游人数快速增长，预期 2026

年进入运营期后，仙居县旅游人数基于 2021 的基础上涨 20%，即运

营期第一年的仙居县旅游人数为 898.86 万人次。该区块为仙居神仙

居旅游核心区，旅游人数按当年旅游总人数的 6.00%计，则运营期

首年旅游人次为 53.93 万人次，考虑到未来项目运营成熟以及仙居

县整体旅游人数的增加，观光车项目旅游人数每四年增幅按 6.00%

计。综合考虑仙居当地的文旅资源以及消费水平，人均文旅消费约

为 65 元/人次。考虑通货膨胀及物价上涨等因素，增长每四年按

5.00%考虑。经测算，文旅项目预期首年收入为 3505 万元，运营期

内收入共计 65886 万元，项目租金按照预期收入的 30%收取，则运

营期内文旅项目租金收入共计 19766 万元。

表 3-8 神仙居周边文旅项目场地出租收入表

年度

单价

（元/人次）

游客人次

（万人次/年）

文旅项目预期收入

（万元）

文旅项目出租收入

（万元）

2026 年

65.00

53.93

3505.00

1051.00

2027 年

65.00

53.93

3505.00

1052.00

2028 年

65.00

53.93

3505.00

1052.00

2029 年

68.00

57.17

3902.00

1170.00

2030 年

68.00

57.17

3902.00

1170.00

2031 年

68.00

57.17

3902.00

1170.00

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 105 页

年度

单价

（元/人次）

游客人次

（万人次/年）

文旅项目预期收入

（万元）

文旅项目出租收入

（万元）

2032 年

72.00

60.60

4342.00

1303.00

2033 年

72.00

60.60

4342.00

1303.00

2034 年

72.00

60.60

4342.00

1303.00

2035 年

75.00

63.67

4833.00

1450.00

2036 年

75.00

63.67

4833.00

1450.00

2037 年

75.00

63.67

4833.00

1450.00

2038 年

79.00

68.09

5379.00

1614.00

2039 年

79.00

68.09

5379.00

1614.00

2040 年

79.00

68.09

5379.00

1614.00

合计

-

912.03

65886.00

19766.00

8、停车场地出租收入

根据仙居县发改局《关于仙居县城区停车实行机动车差异化停

车收费政策的通知》（仙发改价格(2015)113 号）文件精神，小型车

停车收费标准为 2 元/小时，大型车为 4 元/小时。晚上 19:30 时至次

日早 7:30 时实行免费停车。停车时间在 30 分钟(含)以内不收费；实

际停放时间超过 30 分钟至 1 小时的，按 1 小时计收；实际停放 1

小时以上的，尾数时间不足 15 分钟的不计收费时间，尾数时间超过

15 分钟的按 1 个小时计收（全天不超过 20 元）。本项目周边可设

置停车位共计 2000 个，负荷率暂按 85%、单价暂按 480 元/个.月计

算，并考虑通货膨胀和物价上涨等因素，单价增长每四年按 5.00%

考虑。经测算，本项目首年预期停车位收入为 979 万元，运营期内

收入共计 16232 万元。停车位场地租金按照预期收入的 30%收取，

则运营期内停车位场地出租收入合计 4870 万元。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 106 页

表 13-9 停车位收入表

年度

运营负荷

单价（元/个.月） 停车位（个）

停车位预

期收入

（万元）

停车场地出租收入（万元）

2026 年

85%

480.00

2000

979.00

294.00

2027 年

85%

480.00

2000

979.00

294.00

2028 年

85%

480.00

2000

979.00

294.00

2029 年

85%

504.00

2000

1028.00

308.00

2030 年

85%

504.00

2000

1028.00

308.00

2031 年

85%

504.00

2000

1028.00

308.00

2032 年

85%

529.20

2000

1080.00

324.00

2033 年

85%

529.20

2000

1080.00

324.00

2034 年

85%

529.20

2000

1080.00

324.00

2035 年

85%

555.66

2000

1134.00

340.00

2036 年

85%

555.66

2000

1134.00

340.00

2037 年

85%

555.66

2000

1134.00

340.00

2038 年

85%

583.44

2000

1190.00

357.00

2039 年

85%

583.44

2000

1190.00

357.00

2040 年

85%

583.44

2000

1190.00

357.00

合计

-

-

-

16232.00

4870.00

9、路灯灯箱广告位收入

本项目在道路两侧的广告位置对外出租，道路路灯杆上设置广

告位 500 个，路灯杆上的小灯箱广告位租金按 200 元/个.月计，预估

租金按每四年上浮 10%测算，上刊率初期拟按 60%考虑，逐年上涨

5%，上涨至 90%达到饱和。

经测算，本项目首年路灯灯箱广告位收入为 72 万元，运营期内

收入共计 1848 万元

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 107 页

13-10 路灯灯箱广告位收入表

年度

运营负荷

广告位 （个）

单价

（元/个.月）

广告位收入

（万元）

2026 年

60%

500

200.00

72.00

2027 年

65%

500

200.00

78.00

2028 年

70%

500

200.00

84.00

2029 年

75%

500

220.00

99.00

2030 年

80%

500

220.00

105.60

2031 年

85%

500

220.00

112.20

2032 年

90%

500

242.00

130.68

2033 年

90%

500

242.00

130.68

2034 年

90%

500

242.00

130.68

2035 年

90%

500

266.20

143.75

2036 年

90%

500

266.20

143.75

2037 年

90%

500

266.20

143.75

2038 年

90%

500

292.82

158.12

2039 年

90%

500

292.82

158.12

2040 年

90%

500

292.82

158.12

合计

-

-

-

1848

运营期营业总收入具体见附表 2：总收入估算表。

（四）成本费用估算

1、工资及福利费用

本项目主要为项目实施所需运营人员，预计 30 人，根据台州市

统计局发布的《2020 年度台州市职工平均工资统计公报》和浙江省

统计局发布的《2020 年浙江省单位从业人员年平均工资统计公报》，

结合项目用工实际，拟定本项目人员工资及福利费（含五险一金等）

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 108 页

初始运营年份按 10 万元/人计，同时，考虑通货膨胀及物价上涨等

因素，人员工资及福利费每年按 3.0%递增，则运营期工资及福利费

用合计为 5580 万元。

2、燃料动力费

根据项目的规模，本项目正常年的年燃料动力费用按总收入的

3.0%计算。经测算，运营期燃料动力费合计为 4360 万元。

3、折旧费用

项目新增固定资产投资 84840 万元，形成固定资产原值为 84840

万元。按照《水利工程供水定价成本监审办法》规定，折旧年限根

据固定资产的性质、设计使用年限和行业规范，并考虑资产使用状

况合理核定，各类固定资产折旧年限不低于附件规定的折旧年限。

固定资产残值率按附件规定的残值率核定。供水经营者实际固定资

产折旧年限高于本办法规定的折旧年限，按实际折旧年限核定。已

计提完折旧仍在使用的固定资产不再计提折旧费用。

本项目按平均年限法计算折旧，固定资产折旧期按 30 年计，残

值率为 5%。每年折旧费为 2828 万元，运营期总折旧费用 42420 万

元。

4、工程维护费

项目年修理费用按固定资产投资的 1.0%提取，则每年修理费为

848 万元。运营期修理费用合计为 12726 万元。

5、财务费用

主要是项目的建设投资发行专项债券息。本项目拟发行专项债

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 109 页

49000 万元，建设期第 1 年申请债券资金数额为 4000 万元，第 2 年

申请债券资金数额为 30000 万元，第 3 年申请债券资金数额为 15000

万元，债券利率按 4.0%计算，计划还款期 15 年，则项目财务费用

26900 万元。

6、其他费用

按照总收入的 3%计取，运营期其他费用合计为 4360 万元。

7、总成本费用

由上述各项计算，得项目运营期的总成本费用为 96345 万元，

其中固定成本 65085 万元，可变成本 31260 万元。项目的经营成本

合计为 27025 万元。具体组成详见附表 3：总成本费用估算表。

（五）税费

本项目缴纳税费主要包括增值税与税金及附加、房产税、资源

税。

1、增值税

本项目增值税税率取值如下：

（1）进项税税率

固定资产投资中的进项税中工程费用增值税（除设备费用外）

为 9%；工程建设其它费用的进项税率为 6%；经营成本（除工资及

福利外）的进项税率为 9%。

（2）销项税税率

本项目销项税按运营期各项收入（不含税价）为基数，其租赁

服务收入税率为 9%，材料销售业务税适用税率为 9%，供水发电增

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 110 页

值税率为 6%。

（3）增值税

增值税为销项税额减去进项税额（扣除建设期进项税抵扣），

经测算，项目运营期增值税合计为 2932 万元。

2、税金及附加

本项目城市维护建设税、教育费附加分别按增值税的 5.0%、

5.0%征收。经测算，项目运营期税金附加合计为 293 万元。

3、房产税

驿站出租房产税按租赁收入的 4.0%（非生产性用房）计取。经

测算，项目运营期房产税为 325 万元。

4、资源税

项目治理后出售的石料按规定所缴纳资源税，资源税按 5.0%计

取。经测算，项目运营期资源税为 1046 万元。

综上，项目运营期税费共计 4596 万元。具体见附表 4：增值税

及附加、资源税及房产税估算表。

（六）财务效益估算

1、利润估算及分配

（1）利润总额

利润总额＝项目总收入－总成本－税金及附加＝44380 万元

（2）所得税

所得税率以 25%计，运营期应交所得税为 11095 万元。

（3）税后利润

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 111 页

运营期的税后总利润为 33285 万元，按规定提取 10%法定盈余

公积金后，其余即可用于分配。

详见附表 5：利润与利润分配表。

2、获利能力分析

（1）财务内部收益率、投资回收期和财务净现值

根据附表 6：全部投资现金流量表可计算出：

指 标 所得税前 所得税后

财务内部收益率 7.49% 6.39%

财务净现值（Ic＝5%） 16696 万元 9317 万元

投资回收期（含建设期） 10.73 年 11.91 年

（2）资本金财务内部收益率

根据附表 7：项目资本金现金流量表，本项目资本金财务内部

收益率为 7.50%。

（3）总投资收益率

根据附表 5：利润与利润分配表计算得出：

总投资收益率（ROI）＝

）

项目总投资（

）

利润（

运营期内年平均息税前

TI

EBIT ×100%

＝5.60%

项目资本金净利润率（ROE）＝6.19%

（七）偿债能力分析

项目建设期为 3 年，申请专项债 34000 万元。项目投运后营业

收入 157849 万元，可用于偿还债款金额 97246 万元，不存在清偿能

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台州市经济建设规划院有限公司 第 112 页

力的问题。具体见表 13-9。

表 13-11 偿债能力分析表

序号

项目

金额（万元）

1

营业收入

145321

2

投入自筹资金

35840

3

增值税及附加税费

7528

4

其他费用

4360

5

所得税

11095

6

可用于偿还贷款金额

86498

7

专项债本息和

78400

7.1

本金

49000

7.2

利息

29400

（八）不确定分析

1、敏感性分析

建设投资、营业收入、经营成本等数据来源于预测，存在变化

的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对融资前税前项目投资

财务内部收益率的影响程度见表 13-10、图 13-1，敏感度系数、敏感性

临界点见表 13-11。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 113 页

表 13-7 敏感性分析表

因

素

经济指标

变化率

-10%

-5%

0%

5%

10%

建设投资

内部收益率

8.39%

7.39%

6.39%

5.39%

4.39%

财务净现值 11317 万元 10317 万元

9317 万元

8317 万元

7317 万元

投资回收期

10.91 年

11.41 年

11.91 年

12.41 年

12.91 年

营运收入

内部收益率

3.39%

4.89%

6.39%

7.89%

9.39%

财务净现值 6317 万元

7817 万元

9317 万元

10817 万元

12317 万元

投资回收期

13.41 年

12.66 年

11.91 年

11.16 年

10.41 年

经营成本

内部收益率

5.59%

5.99%

6.39%

6.79%

7.19%

财务净现值 8317 万元

8817 万元

9317 万元

9817 万元

10317 万元

投资回收期

12.41 年

12.16 年

11.91 年

11.66 年

11.66 年

图 13-1 敏感性分析图

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 114 页

表 13-11 敏感度系数和临界点分析表

序号

不确定 性因素

变化率

(%)

融资前税前 内部收益率

敏感度

系数

临界

点(%)

临界值

基本方案

6.39%

1

建设投资

10%

4.39%

3.13

-15.13%

69878 万

元

-10%

8.39%

3.13

2

营运收入

10%

9.39%

4.69

5.95%

153969 万

元

-10%

3.39%

4.69

3

经营成本

10%

7.19%

1.25

35.24%

36549 万

元

-10%

5.59%

1.25

从表 13-10、图 13-1、表 13-11 中可以看出，在各不确定因素中，

运营收入的敏感度系数最大，为 4.69（平均值）；建设投资的敏感

度系数次之，为 3.13（平均值），经营成本的敏感度系数最小，为

1.25（平均值）。

从表 13-11 中同时可以看出，当建设投资降低 15.13%、营业收

入增加 5.95%、经营成本增加 35.24%，融资前税前项目投资财务内

部收益率等于设定的基准收益率 5%，相应数值则为各因素变化的敏

感性临界值。

2、盈亏平衡分析

以市场运营负荷表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下：

盈亏平衡点（BEP）＝年固定总成本/（年营业收入-年税金及附

加-年可变成本）×100%＝57.91%

本项目运营负荷只要达到设计能力的 57.91%，项目可保本，因

此项目具有较强的抗风险能力。项目不同负荷率时盈亏平衡分析详

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台州市经济建设规划院有限公司 第 115 页

见图 13-2。

图 13-2 盈亏平衡分析图

（九）财务分析结论

项目运营期营业总收入为 145321 万元，利润总额为 44380 万元；

税后项目投资财务内部收益率为 6.39%，高于设定的基准收益率

（5%）；财务净现值大于零；投资回收期适中，投资回收期（不含

建设期）为 12.05 年；项目总投资收益率为 5.60%，资本金净利润率

为 6.19%，均高于同期银行贷款利率。以上评价指标值说明，本项

目具有一定的财务效益。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 116 页

十四、社会评价

（一）项目对社会的影响分析

1、项目建设有利于提高水厂供水、农田灌溉供水、农村饮用水

供水可靠性，保障居民生活、农业发展用水

本项目涉及的 43 座小型水库、72 座山塘承担着水厂供水、农

田灌溉供水、农村饮用水供水的职能。加快有关小型水库、山塘系

统治理，将有效提升小型水库、山塘的库容，积极发挥小型水库、

山塘在蓄水、调水、供水方面的作用，从而提高水厂供水、农田灌

溉供水可靠性。

2、项目建设有利于激发农村产业活力，促进乡村振兴

本项目的实施可提升灌溉水系的灌溉效率，积极进行水力发电、

水产养殖、经济作物种植开发，在促进农业增效、农民增收方面发

挥显著作用，从而推动地方经济繁荣发展。同时有效提升水系周边

景观环境，将有力集聚带动仙居县文旅、农业等特色产业发展，实

现产业联动融合发展，扩大文旅产业链，带动全域旅游的均衡发展，

提升区域发展品质，高质量推进源头区农业农村现代化，将会进一

步提高农村家庭收入水平，促进仙居县乡村振兴。

3、项目建设有利于撬动水系支点，推动产业转型升级

本项目建成后将无偿服务于当地的经济和社会发展，大大减轻

城区洪涝灾害，提高防洪安全，同时项目配合城市排水工程建设和

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台州市经济建设规划院有限公司 第 117 页

废污水处理，可美化城市环境，使招商引资、企业入驻条件更加成

熟，税收和就业岗位将有较大的提高，有利于促进区域经济的持续

快速发展。

（二）项目与所在地互适性分析

互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文

条件所接纳，以及当地政府、群众支持项目存在与发展的程度，考

察项目与当地社会环境的相互适应关系。

互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文

条件所接纳，以及当地政府、群众支持项目存在与发展的程度，考

察项目与当地社会环境的相互适应关系。

1、群众互适性分析

本项目的建设具有显著的社会效益，是一项提高城市防洪排涝

能力、改善城市生态面貌和优化区域发展环境的民生工程，有利于

促进经济和社会的协调发展，当地群众可以说是该项目实施后的直

接受益者，群众对项目的实施是支持的。

2、政府互适性分析

本项目的投运将有利于改善当地生态环境，带动区域经济发展，

因此项目当地政府部门将非常支持本项目的建设。同时，地方政府

作为主要政策制定者，负责为项目提供相关政策，在项目建设过程

中，起重要的管理监督、协调的作用。

3、地区互适性分析

在项目建设期间，当地的交通、供电、供水、通讯等基础设施

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台州市经济建设规划院有限公司 第 118 页

条件都能满足项目建设的需求。同时，项目建成后有利于优化区域

环境，促进地区发展，具有良好的地区互适性。

（三）社会风险分析

本项目的风险较少。本项目建设为“三农”用水提质扩容保安

建设工程，不会对周边环境造成较大的污染和危害，建成后将进一

步畅通排灌水系，提高水系调蓄和行洪能力，提升用水品质。项目

实施单位应建立一支高素质的工程开发管理队伍，制定尽可能周密、

科学、详细的计划，并尽可能严格按照计划实施，做好风险控制工

作和生活。

（四）社会评价结论

通过项目的社会影响分析、互适性分析以及风险分析，项目具

备社会可行性：本项目对社会各方面的影响以正面为主，社会效益

显著；项目实施与当地社会环境的适应性相对较好；风险较小，一

般不会影响项目的建设。项目的建设对所在地区的正面影响大于负

面影响，项目建设可以有效规避实施中的社会风险，具备社会可行

性。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 119 页

十五、风险分析及防范

（一）项目主要风险分析

项目开发建设和项目建成后运营的全过程，识别的风险主要包

括：

1、工程风险

在项目的建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件和工程

设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所

造成的风险。为了有效控制工程风险，建设单位应成立专门的工程

建设指挥部，组织专业管理人员、工程技术人员来组织管理工程建

设。该项目工程地质条件、水文地质条件符合建设要求；同时，本

项目建设技术较为成熟，只要按照相关标准进行建设，工程建设风

险较小。

2、资金风险

资金风险指建设单位在筹措资金出现困难，导致建设资金不能

及时到位从而给项目建设和运营带来困难的风险。本项目根据水利

部财政部“水规计[2019]277 号”及水利部规办公厅、财政部办公厅

“办规计[2021]260 号）”文，中央补助主要为中央财政水利发展资

金，采取先建后补、奖补结合的方式对试点市县予以支持，预计可

取得中央补助资金。为了确保本项目能顺利实施，由仙居县财政部

门负责落实全县农村水系连通及水美乡村工程建设经费筹措协调。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 120 页

因此项目的资金风险较小。

3、外部协作条件风险

如外部配套设施中交通运输条件、供水、供电等主要外部协作

配套条件发生重大变化，给建设和运营带来困难。项目所在地供水、

供电、供气等基础设施较为完善，供应充足，因此，外部协作条件

风险很小。

（二）风险防范措施

根据对项目可能诱发的风险及其评价，本项目将采取下述风险

防范措施：

1、工程风险

（1）扎实开展前期工作。坚持统筹兼顾、科学安排、分类指导、

轻重缓急、跟踪检查、责任考核的原则，认真做好试点建设的各项

前期工作。农村水系综合整治涉及防洪、排涝、灌溉、水资源利用、

等各方面，需要统筹规划、精心设计。县政府切实加强对农村水系

综合整治前期工作的领导，健全前期工作责任制，加大对农村水系

综合整治前期工作经费的投入，保证前期工作的顺利开展。

（2）加强工程建设管理。按照水利工程建设有关规定和程序，

严格实行“项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理

制、项目验收制”等五制。项目法人为建设管理单位，对项目工程

建设的质量、投资和工期负全责。切实抓好农村水系综合整治项目

的工程质量。

（3）确保“三个安全”。二是确保生产安全。克服麻痹思想，

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台州市经济建设规划院有限公司 第 121 页

制定安全生产管理制度。施工现场布局合理，物料堆放整齐有序。

按照“安全第一、预防为主”的方针，严格履行建设工程安全生产

的责任和义务。三是确保度汛安全。落实各项度汛措施，在保证工

程质量、安全和进度的同时，全力做好度汛工作，确保工程安全度

汛。

2、资金风险

本项目估算投资较大，在工程实施过程中确保资金使用安全，

中央和省级补助资金严格执行《财政部水利部关于印发水利发展资

金管理办法的通知》（财农[2019]54 号）等各级专项资金管理办法

的要求使用，实行“专户储存、专账核算、专款专用、专人管理”。

建立《项目建设与资金管理办法》，明确职责与管理程序。资金实

行“专户存储、专账核算、专款专用、专人管理”。坚持政府作用

和市场机制协调发力，为试点建设和管理提供资金保障，按照“政

府引导、财政支持、群众参与、社会捐助”的办法，积极运用市场

机制，多渠道、多形式筹集所需资金，鼓励金融机构加大对试点的

信贷投入，积极采用 EPC 等试点投资建设模式，鼓励和吸引社会资

本参与试点建设。

3、外部协作条件风险

为确保项目顺利实施，成立领导小组专班，负责项目统一领导、

统一调度。为充分协调各部门工作，领导小组将对项目全程督办，

按照职责落实目标责任、明确责任主体、细化工作举措、层层抓好

推进，建立任务清单和责任清单，表格化清单式推进各项规划目标

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台州市经济建设规划院有限公司 第 122 页

任务落到实处。建立和完善水利与发展改革、财政、自然资源及规

划、建设、交通运输、生态环境、农业农村等多部门协作机制，积

极落实外部协作条件，争取政策支持，确保高质高效推动项目实施。

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台州市经济建设规划院有限公司 第 123 页

十六、结论和建议

（一）结论

项目建设是大力推进农灌改造，保障粮食安全生产的需要；是

确保水库山塘安全，加强当地用水保障的需要；是坚持农业农村优

先发展，助力乡村振兴工作的需要。因此，项目的建设是必要的。

项目建成后有利于提高水厂供水、农田灌溉供水、农村饮用水供水

可靠性，保障居民生活、农业发展用水；有利于激发农村产业活力，

促进乡村振兴；有利于撬动水系支点，推动产业转型升级。因此，

项目社会效益显著。

项目建设方案科学合理，环保、节能、水保措施完善，资金来

源可靠，社会效益显著。因此，项目建设是可行的。

（二）建议

根据本项目的调查、分析、研究结果，我们提出以下几点建议：

1、项目建设工期紧迫，建设单位必须配备各方面人员，组织强

有力领导班子，制定工程进度表，协调、落实好各项工作，切实落

实好所需的投入资金，确保项目建设进度。

2、在进行项目可行性研究的同时，建设单位应及时委托有资质

的单位做好环境影响和水土保持等评价工作。通过科学手段，深入

了解分析工程对自然环境的影响，提出有效的预防、治理措施，确

保工程顺利实施。

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仙居县“三农”用水提质扩容保安工程 可行性研究报告

台州市经济建设规划院有限公司 第 124 页

3、为使项目能得以顺利的实施，发改、水利、自规、环保、市

政、消防等相关部门在法律、政策允许的条件下，能给予积极配合，

使项目能及早实现。

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

序号

指标名称

单位

新增

备注

1

总收入

万元

145321

运营期

2

项目总投资

万元

84840

—

2.1

建设投资

万元

82340

建设期

2.2

建设期券息

万元

2500

建设期

3

总成本费用

万元

96345

运营期

4

增值税税金及附加

万元

1664

运营期

5

房产税

万元

325

运营期

6

土地使用税

万元

1046

运营期

7

所得税

万元

11095

运营期

8

应纳税所得额

万元

44380

运营期

9

税后利润

万元

33285

运营期

10

财务评价指标

—

—

—

10.1

总投资收益率

—

5.60%

运营期

10.2

项目资本金净利润率

—

6.19%

运营期

年

10.73

所得税前

年

11.91

所得税后

—

7.49%

所得税前

—

6.39%

所得税后

万元

16696

所得税前

万元

9317

所得税后

10.6

资本金财务内部收益率

—

7.50%

所得税后

10.7

盈亏平衡点（BEP）

—

57.91%

—

主要财务指标汇总表

附表1 单位：万元

10.3

10.4

10.5

投资回收期（含建设期）

财务内部收益率

财务净现值（I

c=8%）

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

石料销售收入

20919

3900

3900

900

945

945

945

992

992

992

1042

1042

1042

1094

1094

1094

数量（万立方米）

325

65

65

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

单价（元/立方米）

60.0

60.0

60.0

63.0

63.0

63.0

66.2

66.2

66.2

69.5

69.5

69.5

72.9

72.9

72.9

农村供水收入

15214

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

1014.3

年供水量（万立方米）

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

2028.5

供水单价（元/立方米）

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

灌溉供水收入

7509

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

年供水量（万立方米）

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

6257.07

供水单价（元/立方米）

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

驿站出租收入

3581

216

216

216

227

227

227

238

238

238

250

250

250

263

263

263

建筑面积（平方米）

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

租金单价（元/平方米.月）

90.0

90.0

90.0

94.5

94.5

94.5

99.2

99.2

99.2

104.2

104.2

104.2

109.4

109.4

109.4

发电收入

21420

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

1428

年发电量（万千瓦时）

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

2975.00

单价（元/千瓦时）

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

6

水产养殖（出租）收入

19776

1193

1193

1193

1253

1253

1253

1315

1315

1315

1381

1381

1381

1450

1450

1450

7

经济作物种植（出租）收入

30419

1835

1835

1835

1927

1927

1927

2023

2023

2023

2124

2124

2124

2230

2230

2230

神仙居周边文旅项目出租收入

19766

1052

1052

1052

1170

1170

1170

1303

1303

1303

1450

1450

1450

1614

1614

1614

游客人次（万人次/年）

53.93

53.93

53.93

57.17

57.17

57.17

60.60

60.60

60.60

64.23

64.23

64.23

68.09

68.09

68.09

单价（元/人次）

65

65

65

68

68

68

72

72

72

75

75

75

79

79

79

停车位出租收入

4870

294

294

294

308

308

308

324

324

324

340

340

340

357

357

357

运营负荷

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

停车位（个）

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

单价（元/个.月）

480

480

480

504

504

504

529

529

529

556

556

556

583

583

583

路灯灯箱广告位收入

1848

72

78

84

99

106

112

131

131

131

144

144

144

158

158

158

运营负荷

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

广告位（个）

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

单价（元/个.月）

200.0

200.0

200.0

220.0

220.0

220.0

242.0

242.0

242.0

266.2

266.2

266.2

292.8

292.8

292.8

11

总收入

145321

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

10109

营业收入表

附表2 单位：万元

经营期年份

序号

1

9

10

项 目

合计

2

3

4

5

8

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年

1

工资及福利费

5580

300

309

318

328

338

348

358

369

380

391

403

415

428

441

454

2

外购燃料动力费

4360

345

345

255

266

266

267

278

278

278

290

290

290

303

303

303

3

折旧费用

42420

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

2828

4

工程维护费

12726

848

848

848

848

848

848

848

848

848

848

848

848

848

848

848

5

财务费用

26900

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1880

1200

300

6

其他费用

4360

345

345

255

266

266

267

278

278

278

290

290

290

303

303

303

7

总成本费用

96345

6627

6636

6466

6497

6507

6517

6551

6562

6573

6608

6620

6632

6591

5924

5037

7.1

其中：固定成本

65085

4322

4331

4250

4270

4280

4291

4313

4323

4335

4358

4370

4382

4407

4420

4433

7.2

可变成本

31260

2305

2305

2215

2226

2226

2227

2238

2238

2238

2250

2250

2250

2183

1503

603

7.3

经营成本

27025

1839

1848

1678

1709

1719

1729

1763

1774

1785

1820

1832

1844

1883

1896

1909

总成本费用估算表

附表3 单位：万元

运营期年份

序号

项 目

合计

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

1

营业收入（万元）

145321

0

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

10109

2

增值税

2932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372

615

648

648

648

2.1

销项税

10853

0

873

874

627

656

657

657

689

689

689

722

722

722

758

758

758

2.2

进项税

7921

6325

107

107

103

103

104

104

105

105

105

108

108

108

110

110

110

2.3

进项税逐年抵扣历年剩余

—

6325

5559

4792

4268

3715

3162

2608

2025

1441

858

243

0

0

0

0

0

3

城市维护建设税（5%）

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

31

32

32

32

4

教育费附加（3%）

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

18

19

19

19

5

地方教育费（2%）

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

12

13

13

13

6

房产税

325

0

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

6.1

生产性用房租赁（12%）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2

非生产性用房租赁（4%）

325

0

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

7

资源税（5%）

1046

0

195

195

45

47

47

47

50

50

50

52

52

52

55

55

55

8

附加税（合计）

1664

0

215

215

65

68

68

68

71

71

71

75

112

136

143

143

143

9

所得税

11095

0

1166

1165

496

577

576

575

662

659

656

748

643

573

682

848

1070

税金及附加估算表

附表3 单位：万元

经营期年份

序号

项目

合计

建设期

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

1

营业收入

145321

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

10109

2

税金及附加

4596

215

215

65

68

68

68

71

71

71

75

484

751

792

792

792

3

总成本费用

96345

6627

6636

6466

6497

6507

6517

6551

6562

6573

6608

6620

6632

6591

5924

5037

4

补贴收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

利润总额(1-2-3+4)

44380

4663

4660

1986

2308

2304

2300

2647

2636

2625

2991

2570

2291

2726

3394

4280

6

弥补以前年度亏损

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

应纳税所得额

44380

4663

4660

1986

2308

2304

2300

2647

2636

2625

2991

2570

2291

2726

3394

4280

8

所得税（25%）

11095

1166

1165

496

577

576

575

662

659

656

748

643

573

682

848

1070

9

净利润

33285

3497

3495

1489

1731

1728

1725

1985

1977

1969

2243

1928

1718

2045

2545

3210

10

期初未分配利润

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

可供分配结余

33285

3497

3495

1489

1731

1728

1725

1985

1977

1969

2243

1928

1718

2045

2545

3210

12

提取法定盈余公积金

3328

350

349

149

173

173

173

199

198

197

224

193

172

204

255

321

13

未分配结余

29956

3147

3145

1341

1558

1555

1553

1787

1779

1772

2019

1735

1546

1840

2291

2889

14

累计未分配结余

3147

6293

7633

9191

10746

12299

14085

15865

17637

19655

21390

22936

24777

27067

29956

利润与利润分配表

附表5 单位：万元

经 营 期 年 份

序 号

项目

合计

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

2039年

2040年

1

现金流入

187741

0

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

52529

1.1

营业收入

145321

0

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

10109

1.2

补贴收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

固定资产资产余值

42420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42420

1.4

回收流动资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

现金流出

113961

82340

2053

2063

1742

1776

1787

1797

1834

1845

1856

1895

2316

2595

2674

2687

2701

2.1

建设投资（不含利息）

82340

82340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

流动资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

经营成本

27025

0

1839

1848

1678

1709

1719

1729

1763

1774

1785

1820

1832

1844

1883

1896

1909

2.4

税金及附加

4596

0

215

215

65

68

68

68

71

71

71

75

484

751

792

792

792

3

所得税前净现金流量

73780

-82340

9451

9448

6774

7096

7092

7088

7435

7424

7413

7779

7358

7079

7434

7422

49828

5

累计所得税前净现金流量

-82340

-72889

-63441

-56667

-49572

-42480

-35392

-27957

-20533

-13120

-5341

2017

9096

16530

23952

73780

7

调整所得税

11095

0

1166

1165

496

577

576

575

662

659

656

748

643

573

682

848

1070

8

所得税后净现金流量

62685

-82340

8285

8283

6277

6519

6516

6513

6773

6765

6757

7031

6716

6506

6753

6573

48758

10

所得税后累计净现金流量

-82340

-74055

-65772

-59495

-52976

-46460

-39947

-33174

-26409

-19652

-12621

-5905

601

7354

13927

62685

合计

建设期

项目投资财务内部收益率：

7.49%

6.39%

项目投资财务净现值（ic=5%）：

16696万元

9317万元

项目投资现金流量表

附表6 万元

经 营 期 年 份

计算指标

所得税前

所得税后

投资回收期

10.73年

11.91年

序号

项目

./tmp/45caa365-a9aa-4a2b-9cfb-1457023b3af4-html.html

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年

1

现金流入

187741

0

0

0

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

52529

1.1

总收入

145321

0

0

0

11504

11510

8516

8872

8879

8885

9269

9269

9269

9674

9674

9674

10109

10109

10109

1.2

补贴收入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

回收固定资产余值

42420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42420

1.4

回收流动资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

现金流出

158145

10832

11512

15996

5383

5391

4252

4370

4379

4388

4515

4523

4531

4665

4980

5190

9301

34801

19136

2.1

项目资本金

35840

10752

10752

14336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

流动资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

借款本金偿还

49000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000

30000

15000

2.4

借款利息支付

29400

80

760

1660

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1880

1200

300

2.5

经营成本

27025

0

0

0

1839

1848

1678

1709

1719

1729

1763

1774

1785

1820

1832

1844

1883

1896

1909

2.6

增值税与税金及附加

4596

0

0

0

215

215

65

68

68

68

71

71

71

75

484

751

792

792

792

2.7

资源税

1046

0

0

0

195

195

45

47

47

47

50

50

50

52

52

52

55

55

55

2.8

所得税

11095

0

0

0

1166

1165

496

577

576

575

662

659

656

748

643

573

682

848

1070

2.9

房产税

143

0

0

0

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

2.10

维持运营投资

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

税后净现金流量

29596

-10832 -11512 -15996

6122

6119

4264

4502

4500

4497

4754

4746

4738

5009

4693

4484

808

-24692 33393

4

税后累计净现金流量

—

-10832 -22344 -38340 -16222 -10103

-5840

-1337

3162

7659

12413

17159

21897

26906

31599

36083

36891

12199

45592

项目资本金现金流量表

附表7 单位：万元

计算期

计算指标：

所得税后

税后资本金财务内部收益率

7.50%

税后资本金财务净现值（ic =5%）

6568

序号

项目

合计