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关于“上海市杨浦区绿化和市容管理局****年度预算执行和其他财政收支审计”的整改报告 ****-**-**

发布机构: 上海市杨浦区绿化和市容管理局

信息分类: 预决算公开

收到杨浦区审计局《关于上海市杨浦区绿化和市容管理局****年度预算执行和其他财政收支审计报告》后,我单位高度重视,立即召开专题会议进行研究部署,制定了详细的整改方案,并认真组织了整改落实。现将整改情况报告如下:

一、关于“部分项目预算编制不合理调整不充分”问题的整改

整改措施:一是针对“市容环境专项经费”预算执行问题,经与区财政局沟通协调,为进一步优化预算编制、提升资金使用效率,拟在 **** 年度预算调整工作中,对“市容环境专项经费”中涉及的相关闲置资金预算予以调减,确保财政资金配置与实际工作需求精准匹配;二是进一步强化预算执行全流程监督管理,在项目前期精准做好实施计划与预算编制的衔接,建立项目进度与预算执行联动机制,定期跟踪核查;对无法执行的项目,在预算调整中及时予以调整,确保预算执行与项目推进同频同步、高效规范;三是为严格遵循预算管理规范,确保预算科目核算无误,通过预算执行相关会议决定,拟于****年预算编制中将“援外干部工作经费”单独设立为一级预算科目,实行专项核算与规范化管理。

整改结果: 该问题已整改完毕。相关资金已在****年预算调整中进行调整。

二、关于“已上缴宕账款账务处理不规范影响会计报表准确性”问题的整改

整改措施: 已将绿管中心账上 “其他应收款”和“其他应付款”科目中绿化保证金的金额冲减至零。

整改结果: 该问题已整改完毕。相关科目已调整。

三、关于“有**.**万元存量资金未清理盘活”问题的整改

整改措施:**.**万元拟认定为部门存量资金上缴区财政。

整改结果:该问题已整改完毕。存量资金已上缴区财政。

四、关于“部分计算机(含服务器)维修费用不合理”问题的整改

整改措施:一是及时报废已到使用年限的非国产电脑,严格按照信创要求进行国产替代。二是健全完善机关办公电脑维修工作机制,将机关办公电脑的维修管理工作统一归口至局办公室统筹开展,规范“申请填报-科室审核-登记维修”的具体流程。

整改结果: 该问题已整改完毕。相关电脑已按规定报废。

五、关于“固定资产管理存在薄弱环节”问题的整改

(一)部分房产未进行登记

整改措施:将未登记入账的房产调整入账。

整改结果:该问题已整改完毕。相关房产已登记入账。

(二)资产系统中的个别房产的分类信息存在错误

整改措施:相关房产已在预算管理一体化系统-资产管理模块中修改分类信息。

整改结果:该问题已整改完毕。相关房产的分类信息已修改。

(三)*处房产对外出租未收取房租

整改措施:确定房屋租赁租金标准。聘请有专业资质的第三方评估公司对两处房屋租金进行市场评估。

整改结果:该问题已整改完毕。已签订租赁合同。

(四)有***项固定资产未按规定贴标签

整改措施:对所有固定资产逐一核对信息、制作标签并张贴,建立标签定期检查机制,确保无遗漏。

整改结果: 该问题已整改完毕。相关资产已按规定贴标签。

上海市杨浦区绿化和市容管理局

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相关附件

关于“上海市杨浦区绿化和市容管理局****年度预算执行和其他财政收支审计”的整改报告(公开).pdf

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