海口市审计局发来《海口市封关运作项目推进情况专项审计调查报告》（海审投调报〔2023〕51号）。对此，我司予以高度重视，立即研究制定整改方案，积极组织整改。目前，报告中涉及我司的问题已整改完成100%。现对整改情况进行公告：

一、关于“未取得规划许可证”问题

整改状态：已整改完成。在审计要求整改期限内完成该项目临时规划许可证的办理。

二、关于“工程进度款未按合同约定周期计量、支付”问题

整改状态：已整改完成。约谈项目参建单位相关负责人，工程进度款中人工费已按月支付。

三、关于“方案设计单位未按合同约定进行设备方案比选，不利于业主对设备采购价格的把控”问题

整改状态：已整改完成。约谈方案设计单位负责人，根据合同约定追究合同乙方的违约责任。

四、关于“造价咨询单位未及时确认标价工程量清单”问题

整改状态：已整改完成。我司已约谈工程量清单编制单位负责人，并督促编制单位完成了计价工程量清单修编工作。

五、关于“总监理工程师未在岗履行管理义务”问题

整改状态：已整改完成。已约谈项目单位相关负责人，并发文项目单位，根据合同约定追究合同乙方的违约责任。

六、关于“参建单位未严格落实考勤制度”问题

整改状态：已整改完成。已约谈项目单位相关负责人，并发文项目单位，根据合同约定追究合同乙方的违约责任。

特此公告。

海口市路桥建设投资有限公司

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