海口市审计局下发《南渡江东岸路网一期项目竣工决算审计》（海审投报〔2025〕28号）。对此，我司予以高度重视，立即研究制定整改方案，积极组织整改。目前，报告中涉及我司的问题已整改完成100%。现对整改情况进行公告：

1.关于“未编制水土保持方案，擅自开工”的问题。

整改状态：已整改完成。针对相关审计问题进行部署并贯宣，我司将严格执行基本建设程序，加强建设项目管理，杜绝此类问题再次发生。

2.关于“未及时办理竣工验收备案”问题。

整改状态：已整改完成。针对相关审计问题进行部署并贯宣，我司将加强对项目的管理，按约定及时办理竣工验收备案，确保工程质量符合设计及规范标准，切实保障项目合法合规投入使用。

3.关于“监理单位未经建设单位同意擅自变更关键岗位人员”问题。

整改状态：已整改完成。针对审计问题我司已约谈监理单位形成记录，并对监理单位下发违约处罚函，监理单位已缴纳违约金。我司将在项目实施过程中，加强对监理单位的管理，严格要求遵守投标承诺及合同约定。

4.关于“施工单位和监理单位未严格执行实名制考勤监督”问题。

整改状态：已整改完成。针对相关审计问题我司对施工、监理单位约谈，并进行部署贯宣，我司将在项目实施过程中，严格要求施工单位和监理单位按照省关键岗位人员配备和在岗履职管理办法执行。

5.关于“部分工程资料未保存完善”问题。

整改状态：已整改完成。针对相关审计问题进行部署并贯宣，我司将加强对工程资料的管理，妥善保管好工程资料，杜绝类似问题再次发生。

6.关于“施工单位未开设农民工工资专用账户”问题。

整改状态：已整改完成。针对相关审计问题我司对施工单位约谈，并进行部署贯宣，我司将在项目实施过程中，严格按有关规定要求施工单位开设农民工工资专用账户，杜绝类似问题再次发生。

特此公告。

海口市路桥建设投资有限公司

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